Overzichten lasten en baten per taakveld
bedragen x € 1.000,- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld/programma | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil | ||||||
Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | |
99 Resultaat | |||||||||
Resultaat Resultaat | -31.537 | -31.537 | -31.537 | -31.537 | |||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 20.607 | -20.607 | 19.943 | -19.943 | -664 | 664 | |||
Sub-totaal | 20.607 | -20.607 | 19.943 | -31.537 | -51.480 | -664 | -31.537 | -30.873 | |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 10.934 | 147 | -10.787 | 10.643 | 699 | -9.944 | -291 | 552 | 843 |
Sub-totaal | 10.934 | 147 | -10.787 | 10.643 | 699 | -9.944 | -291 | 552 | 843 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Paragraaf Bedrijfsvoering | 1.270 | 2.465 | 1.195 | 2.437 | 4.523 | 2.086 | 1.167 | 2.058 | 891 |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 19.779 | 12.987 | -6.792 | 32.016 | 19.699 | -12.317 | 12.237 | 6.712 | -5.525 |
Programma 2 Veiligheid | 1.593 | 1.593 | 409 | 1.638 | 1.230 | 409 | 45 | -363 | |
Programma 3 Openbare ruimte | 60 | 1.894 | 1.834 | 1.017 | 2.549 | 1.533 | 957 | 655 | -301 |
Programma 4 Milieu | 2.460 | 3.318 | 858 | 874 | 967 | 94 | -1.586 | -2.351 | -764 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 889 | 1.067 | 178 | 1.745 | 1.000 | -745 | 856 | -67 | -923 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.402 | 1.402 | 805 | 1.402 | 597 | 805 | -805 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 4.037 | 4.037 | 12.947 | 4.274 | -8.672 | 12.947 | 237 | -12.709 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 17 | 1.763 | 1.746 | 362 | 1.769 | 1.407 | 345 | 6 | -339 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 13.955 | 20.068 | 6.113 | 16.210 | 19.511 | 3.301 | 2.255 | -557 | -2.812 |
Sub-totaal | 38.430 | 50.594 | 12.164 | 68.822 | 57.332 | -11.486 | 30.392 | 6.738 | -23.650 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 4.437 | 2.123 | -2.314 | 4.052 | 2.176 | -1.876 | -385 | 53 | 438 |
Sub-totaal | 4.437 | 2.123 | -2.314 | 4.052 | 2.176 | -1.876 | -385 | 53 | 438 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 3.376 | 248 | -3.129 | 8.614 | 8.513 | -100 | 5.238 | 8.265 | 3.029 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 3.376 | 248 | -3.129 | 8.614 | 8.513 | -100 | 5.238 | 8.265 | 3.029 |
0.4 Overhead | |||||||||
Paragraaf Bedrijfsvoering | 69.842 | 3.977 | -65.866 | 69.853 | 4.361 | -65.492 | 11 | 384 | 374 |
Sub-totaal | 69.842 | 3.977 | -65.866 | 69.853 | 4.361 | -65.492 | 11 | 384 | 374 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 8.360 | 10.318 | 1.958 | 7.896 | 9.482 | 1.586 | -464 | -836 | -372 |
Sub-totaal | 8.360 | 10.318 | 1.958 | 7.896 | 9.482 | 1.586 | -464 | -836 | -372 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 1.950 | 26.536 | 24.585 | 1.927 | 26.958 | 25.031 | -23 | 422 | 446 |
Sub-totaal | 1.950 | 26.536 | 24.585 | 1.927 | 26.958 | 25.031 | -23 | 422 | 446 |
0.62 OZB Niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 309 | 28.941 | 28.632 | 309 | 28.748 | 28.439 | -193 | -193 | |
Sub-totaal | 309 | 28.941 | 28.632 | 309 | 28.748 | 28.439 | -193 | -193 | |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.333 | 4.333 | 5 | 3.857 | 3.852 | 5 | -476 | -481 | |
Sub-totaal | 4.333 | 4.333 | 5 | 3.857 | 3.852 | 5 | -476 | -481 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 74 | 2.047 | 1.973 | 74 | 1.820 | 1.747 | -227 | -226 | |
Sub-totaal | 74 | 2.047 | 1.973 | 74 | 1.820 | 1.747 | -227 | -226 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 390.122 | 390.122 | 419.169 | 419.169 | 29.047 | 29.047 | |||
Sub-totaal | 390.122 | 390.122 | 419.169 | 419.169 | 29.047 | 29.047 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -2.047 | 385 | 2.432 | 8.690 | 5.402 | -3.288 | 10.737 | 5.017 | -5.720 |
Sub-totaal | -2.047 | 385 | 2.432 | 8.690 | 5.402 | -3.288 | 10.737 | 5.017 | -5.720 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 142 | -142 | 142 | -142 | |||||
Sub-totaal | 142 | -142 | 142 | -142 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 12.460 | 356 | -12.104 | 12.459 | 356 | -12.103 | -1 | 1 | |
Sub-totaal | 12.460 | 356 | -12.104 | 12.459 | 356 | -12.103 | -1 | 1 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 10.580 | 928 | -9.651 | 11.861 | 2.986 | -8.875 | 1.281 | 2.058 | 776 |
Programma 3 Openbare ruimte | 208 | -208 | 212 | -212 | 4 | -4 | |||
Sub-totaal | 10.788 | 928 | -9.859 | 12.073 | 2.986 | -9.087 | 1.285 | 2.058 | 772 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 18.638 | 2.523 | -16.116 | 17.589 | 2.382 | -15.207 | -1.049 | -141 | 909 |
Sub-totaal | 18.638 | 2.523 | -16.116 | 17.589 | 2.382 | -15.207 | -1.049 | -141 | 909 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 4.035 | 3 | -4.032 | 5.231 | 465 | -4.767 | 1.196 | 462 | -735 |
Sub-totaal | 4.035 | 3 | -4.032 | 5.231 | 465 | -4.767 | 1.196 | 462 | -735 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 85 | -85 | 68 | -68 | -17 | 17 | |||
Sub-totaal | 85 | -85 | 68 | -68 | -17 | 17 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.331 | -5.331 | 3.554 | 155 | -3.399 | -1.777 | 155 | 1.932 | |
Sub-totaal | 5.331 | -5.331 | 3.554 | 155 | -3.399 | -1.777 | 155 | 1.932 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.645 | 6.200 | 555 | 1.155 | 572 | -582 | -4.490 | -5.628 | -1.137 |
Sub-totaal | 5.645 | 6.200 | 555 | 1.155 | 572 | -582 | -4.490 | -5.628 | -1.137 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 478 | 68 | -410 | 534 | 162 | -372 | 56 | 94 | 38 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 201 | 416 | 216 | 280 | 312 | 31 | 79 | -104 | -185 |
Sub-totaal | 679 | 484 | -194 | 814 | 474 | -341 | 135 | -10 | -147 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 138 | 2.206 | 2.068 | 107 | 2.504 | 2.397 | -31 | 298 | 329 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.196 | -1.196 | 1.339 | 43 | -1.297 | 143 | 43 | -101 | |
Sub-totaal | 1.334 | 2.206 | 872 | 1.446 | 2.547 | 1.100 | 112 | 341 | 228 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 18.789 | 3.347 | -15.442 | 19.331 | 5.019 | -14.312 | 542 | 1.672 | 1.130 |
Sub-totaal | 18.789 | 3.347 | -15.442 | 19.331 | 5.019 | -14.312 | 542 | 1.672 | 1.130 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 11.928 | 5.816 | -6.112 | 11.008 | 5.306 | -5.702 | -920 | -510 | 410 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.029 | 1.855 | -174 | 2.087 | 1.927 | -161 | 58 | 72 | 13 |
Sub-totaal | 13.957 | 7.671 | -6.286 | 13.095 | 7.233 | -5.863 | -862 | -438 | 423 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.586 | 214 | -2.371 | 2.448 | 222 | -2.227 | -138 | 8 | 144 |
Sub-totaal | 2.586 | 214 | -2.371 | 2.448 | 222 | -2.227 | -138 | 8 | 144 |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 12.900 | 4.658 | -8.241 | 12.289 | 4.924 | -7.366 | -611 | 266 | 875 |
Sub-totaal | 12.900 | 4.658 | -8.241 | 12.289 | 4.924 | -7.366 | -611 | 266 | 875 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 56 | -56 | 27 | -27 | -29 | 29 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 12.978 | 3.043 | -9.935 | 12.071 | 3.145 | -8.926 | -907 | 102 | 1.009 |
Sub-totaal | 13.034 | 3.043 | -9.991 | 12.098 | 3.145 | -8.953 | -936 | 102 | 1.038 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.405 | 1.192 | -1.213 | 2.256 | 1.208 | -1.048 | -149 | 16 | 165 |
Sub-totaal | 2.405 | 1.192 | -1.213 | 2.256 | 1.208 | -1.048 | -149 | 16 | 165 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.047 | 125 | -922 | 487 | 75 | -412 | -560 | -50 | 510 |
Sub-totaal | 1.047 | 125 | -922 | 487 | 75 | -412 | -560 | -50 | 510 |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.884 | -5.884 | 5.884 | -5.884 | |||||
Sub-totaal | 5.884 | -5.884 | 5.884 | -5.884 | |||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 16.010 | 1.548 | -14.462 | 15.771 | 1.471 | -14.300 | -239 | -77 | 162 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.270 | -1.270 | 1.738 | 603 | -1.136 | 468 | 603 | 134 | |
Sub-totaal | 17.280 | 1.548 | -15.732 | 17.509 | 2.074 | -15.436 | 229 | 526 | 296 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 8.358 | 1.737 | -6.621 | 9.117 | 2.871 | -6.246 | 759 | 1.134 | 375 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 3.818 | 2.859 | -959 | 12.122 | 17.629 | 5.508 | 8.304 | 14.770 | 6.467 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 11.385 | 1.690 | -9.695 | 10.644 | 2.273 | -8.371 | -741 | 583 | 1.324 |
Sub-totaal | 23.561 | 6.286 | -17.275 | 31.883 | 22.773 | -9.109 | 8.322 | 16.487 | 8.166 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 9.133 | 199 | -8.934 | 8.872 | 267 | -8.604 | -261 | 68 | 330 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 14.570 | 206 | -14.364 | 12.035 | 254 | -11.780 | -2.535 | 48 | 2.584 |
Sub-totaal | 23.703 | 405 | -23.298 | 20.907 | 521 | -20.384 | -2.796 | 116 | 2.914 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 88.589 | 56.645 | -31.944 | 84.926 | 53.120 | -31.806 | -3.663 | -3.525 | 138 |
Sub-totaal | 88.589 | 56.645 | -31.944 | 84.926 | 53.120 | -31.806 | -3.663 | -3.525 | 138 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 10.058 | 188 | -9.869 | 10.813 | 921 | -9.892 | 755 | 733 | -23 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 206 | -206 | 212 | -212 | 6 | -6 | |||
Sub-totaal | 10.264 | 188 | -10.075 | 11.025 | 921 | -10.104 | 761 | 733 | -29 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 6.764 | 303 | -6.461 | 4.852 | 216 | -4.636 | -1.912 | -87 | 1.825 |
Sub-totaal | 6.764 | 303 | -6.461 | 4.852 | 216 | -4.636 | -1.912 | -87 | 1.825 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 4.129 | 287 | -3.842 | 4.099 | 209 | -3.891 | -30 | -78 | -49 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 41.882 | 1.064 | -40.818 | 35.056 | 792 | -34.263 | -6.826 | -272 | 6.555 |
Sub-totaal | 46.011 | 1.351 | -44.660 | 39.155 | 1.001 | -38.154 | -6.856 | -350 | 6.506 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 51.932 | -51.932 | 51.883 | 2 | -51.881 | -49 | 2 | 51 | |
Sub-totaal | 51.932 | -51.932 | 51.883 | 2 | -51.881 | -49 | 2 | 51 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 47.223 | 2.630 | -44.593 | 44.437 | 2.748 | -41.690 | -2.786 | 118 | 2.903 |
Sub-totaal | 47.223 | 2.630 | -44.593 | 44.437 | 2.748 | -41.690 | -2.786 | 118 | 2.903 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 5.300 | -5.300 | 4.824 | -4.824 | -476 | 476 | |||
Sub-totaal | 5.300 | -5.300 | 4.824 | -4.824 | -476 | 476 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 4.549 | -4.549 | 4.618 | -4.618 | 69 | -69 | |||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 2.224 | 180 | -2.044 | 1.854 | 163 | -1.692 | -370 | -17 | 352 |
Sub-totaal | 6.773 | 180 | -6.593 | 6.472 | 163 | -6.310 | -301 | -17 | 283 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 9.118 | 12.862 | 3.744 | 10.423 | 13.289 | 2.866 | 1.305 | 427 | -878 |
Sub-totaal | 9.118 | 12.862 | 3.744 | 10.423 | 13.289 | 2.866 | 1.305 | 427 | -878 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 18.955 | 23.530 | 4.575 | 18.985 | 23.055 | 4.071 | 30 | -475 | -504 |
Sub-totaal | 18.955 | 23.530 | 4.575 | 18.985 | 23.055 | 4.071 | 30 | -475 | -504 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 358 | -358 | 250 | -250 | -108 | 108 | |||
Programma 4 Milieu | 11.500 | 3.826 | -7.674 | 7.522 | 639 | -6.883 | -3.978 | -3.187 | 791 |
Sub-totaal | 11.858 | 3.826 | -8.032 | 7.772 | 639 | -7.133 | -4.086 | -3.187 | 899 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.200 | 3.713 | 513 | 3.135 | 3.533 | 398 | -65 | -180 | -115 |
Sub-totaal | 3.200 | 3.713 | 513 | 3.135 | 3.533 | 398 | -65 | -180 | -115 |
8.1 Ruimte en Leefomgeving | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 8.503 | 509 | -7.994 | 9.200 | 2.185 | -7.015 | 697 | 1.676 | 979 |
Sub-totaal | 8.503 | 509 | -7.994 | 9.200 | 2.185 | -7.015 | 697 | 1.676 | 979 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 17.018 | 16.505 | -513 | 12.569 | 9.524 | -3.045 | -4.449 | -6.981 | -2.532 |
Sub-totaal | 17.018 | 16.505 | -513 | 12.569 | 9.524 | -3.045 | -4.449 | -6.981 | -2.532 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 6.737 | 5.457 | -1.279 | 6.294 | 4.988 | -1.305 | -443 | -469 | -26 |
Sub-totaal | 6.737 | 5.457 | -1.279 | 6.294 | 4.988 | -1.305 | -443 | -469 | -26 |
Totaal | 688.658 | 688.659 | 3 | 709.498 | 709.495 | 20.840 | 20.836 | -3 | |