Veiligheid

Pitch

Bij dit taakveld zijn grote verschillen bij zowel de lasten als de baten. Dit betreft met name de VNOG. Deze verschillen heffen elkaar op.

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.

Pitch

Op dit onderdeel hebben wij een nadeel van € 1.281.000 op de lasten. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door explosievenopruiming, maar daar staan ook baten tegenover voor ongeveer hetzelfde bedrag. Daarnaast Wordt het verschil positief beïnvloed door positief saldo bij het Veiligheidshuis waarvoor de gemeente Apeldoorn de administratie voort voor 21 andere gemeente en niet het geld is van de gemeente Apeldoorn maar voor alle gemeenten en is derhalve geen voordeel voor onze gemeente. Daarnaast hebben wij een groot voordeel bij integrale veiligheid, welke grotendeels omgezet wordt in een ROP post voor het programma Veiligheid.

Detail

PTH
Uit de reserve Corona is € 198.100 beschikbaar gesteld om panden te huren voor opvang van zwervers. Doordat in eerder stadium geen sprake meer was van Corona zijn er minder uitgaven gedaan en veroorzaakt een voordeel van € 123.000.

Integrale veiligheid algemeen
Op dit product hebben wij een voordeel van € 534.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat € 338.000 per juli 2022 middelen voor ondermijning beschikbaar zijn gekomen. Er zijn geen uitgaven gedaan omdat pas in het najaar op gestuurd kon worden en dat het heel lastig is om personeel in dienst te nemen. Hiervoor is voor € 338.000 een ROP pst aangemaakt en komt deze middelen voor 2023 beschikbaar. Verder hebben wij een voordeel van € 80.000 op de festiviteiten van de Jaarwisseling. Wij hebben een onderzoek laten doen door Saxion om te kijken wat de gevolgen zijn van Corona. Hiervoor hebben wij een ROP post van € 30.000 aan laten maken, omdat wij in 2023 nog een factuur ontvangen. Op het reguliere budget hebben wij een voordeel van € 86.000.

Explosievenopruiming
Op deze post hebben wij een nadeel van € 3.124.000 op de lasten. Dit zijn de facturen die voor € 3.241.000 die betaald zijn voor het opruimen van de explosieven. Hier tegenover staat een voordeel op de baten van € 2.912.000 voor de declaratie aan het ministerie van BZK. Deze declaratie bestaat uit 2 componenten 90% (€ 2.897.000) en 68% (€ 15.000) declaratie.Het verschil van € 329.000 komt ten laste van de egalisatie reserve explosievenopruiming.

Veiligheidshuis
De Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen uit de POK-middelen structureel vanaf 2021 (via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio’s, waarvan Apeldoorn er één is) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met complexe problematiek op het grensvlak van bestuur, zorg en straf/veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. Deze middelen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). De middelen zijn bestemd voor de versterking van de procesregie-functie van het regionale Zorg- en Veiligheidshuis en het optimaliseren van de netwerksamenwerking bij complexe casuïstiek in de regio Noord- en Oost Gelderland. De POK-middelen bedragen per jaar € 413.000. Deze middelen zijn voor 2021 en 2022 beschikbaar gekomen maar nog niet uitgegeven.
 Het Zorg- en Veiligheidshuis NOG heeft met name hierop aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Hierdoor is op de lasten een positief saldo van € 828.000 ontstaan.
 Het Zorg- en Veiligheidshuis is een regionaal samenwerkingsverband is tussen de 22 NOG gemeenten, strafpartners (OM, Politie, Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen) en zorgpartners (GGZ, verslavingszorg, LVB zorg, zorgaanbieders in het sociaal domein) moeten deze regionale middelen hiervoor beschikbaar blijven (gemeente Apeldoorn voert slechts de administratie voor deze regionale voorziening).
Het saldo tussen de begrote en de werkelijke lasten en baten is opgenomen als vooruit ontvangen bedrag, waardoor op de baten een negatief saldo van € 828.000 is ontstaan.
Daarmee is het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland budgettair neutraal opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Apeldoorn.

Pitch

Er is in 2022 € 409.000 meer in de reserves gestort dan in de begroting was geraamd. Dit betreft met name de storting van de ROP-posten uit 2022 ad € 366.000.

Detail

Reserve overlopende projecten
Wij hebben voor de reserves een boeking gemaakt van ROP posten bij integrale veiligheid extra inhuur om veiligheid meer fte's in te zetten. Jaarwisseling festiviteiten en een onderzoek door Saxion naar de Corona maatregelen.