Financiën | Jaarverslag 2022

(bedragen × € 1.000)
Taakveld	Begroting			Rekening			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	11.386	1.690	-9.696	10.644	2.274	8.370	-742	584	1.326	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Pitch Op het taakveld samenkracht en burgerparticipatie hebben we in 2022 per saldo een voordeel van € 1,3 miljoen. Dit voordeel is ontstaan door lagere uitgaven als gevolg van lagere verzilvering van tegoeden voor de mantelzorgwaardering, lagere vastgoeduitgaven op sociale culturele accommodatie en minder uitgaven voor flexibele aanvullingen algemene voorzieningen. Ook hebben we door terugvorderingen op algemene voorzieningen over 2020/2021 op grond van gewijzigde vaststellingsbesluiten hogere baten ontvangen waarmee we in de begroting geen rekening hebben gehouden. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Flexibele aanvulling Algemene Voorzieningen In 2022 waren er minder flexibele aanvullingen op subsidieregelingen noodzakelijk omdat we minder beslissingen op bezwaar en beroepsprocedures hadden. Voordeel 300 I Mantelzorgwaardering als Stadspas In het jaar 2021 is voor het eerst de uitbetaling van mantelzorgwaardering (€ 50) gekoppeld aan de Stadspas. Daarmee is ook verantwoording van de uitgaven veranderd ten opzichte van voor 2021. Dat wil zeggen dat we de boeking van de mantelzorgwaardering pas in onze budgetten zien als het tegoed dat staat op de stadspas wordt uitgegeven. Omdat uitgave van het tegoed op de stadspas gedurende één jaar mogelijk is betekent dit dat we pas met vertraging zicht hebben op de uitgaven voor de mantelzorgwaardering. In de jaarrekening van 2021 hebben we aangegeven dat deze vertraging als gevolg heeft dat we eenmalig een overschot op het budget mantelzorgwaardering hadden. Echter, ook in 2022 zien we dat het daadwerkelijk uitgegeven bedrag aan mantelzorgwaardering achterblijft bij het aantal uitgegeven stadspassen voor de mantelzorgwaardering (2021: 5.100 en 2022: 5.150). In 2022 zien we dus een vergelijkbaar overschot op het budget voor de mantelzorgwaardering. Dit betekent dat een deel van het tegoed dat via de stadspassen wordt toegekend niet verzilverd wordt. In 2023 evalueren we de Stadspas. Voordeel 230 I Vastgoeduitgaven op sociale culturele accomodaties De vastgoeduitgaven op de sociale culturele accommodaties vallen lager uit door lagere onderhoudsbijdrage dan we standaard/gemiddeld hebben geraamd, een kapitaalrenteverlaging van 0,15%, een lagere bijdrage Vereniging van Eigenaren (VvE-bijdrage) dan gemiddeld begroot en door interne regelgeving ten aanzien van resultaatbepaling. Voordeel 134 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 76 I Totaal lasten Voordeel 740 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Terugvorderingen algemene voorzieningen 2020/2021 Op grond van gewijzigde vaststellingsbesluiten voor 2020 en of 2021 hebben we subsidies voor basisontmoetingsplekken, inwonersondersteuning, dagbesteding en mantelzorgondersteuning lager vastgesteld en teruggevorderd. In verband met corona zijn met name diverse collectieve activiteiten niet doorgegaan. Medewerkers zijn soms op andere (niet gesubsidieerde anders gefinancierde) werkzaamheden ingezet, waardoor subsidie is teruggevorderd. Voordeel 495 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 89 I Totaal baten Voordeel 584 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	14.570	207	-14.363	12.031	253	11.778	-2.539	46	2.585	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toelichting 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Pitch Op het taakveld toegang en eerstelijnsvoorzieningen hebben we per saldo (voor verrekening met reserves) in 2022 een voordeel van € 2,6 miljoen. Dit voordeel ten opzichte van de begroting is ontstaan door lagere uitgaven voor organisatiekosten stedelijke expertiseteams (SET), lagere innovatiekosten maatschappelijke ontwikkeling en minder uitgaven voor versterken van gemeentelijke dienstverlening aan kwetsbaren (POK-middelen). Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Organisatiekosten Stedelijke expertiseteams Nog steeds is er sprake van een toename van het aantal openstaande vacatures in combinatie met een daling van het aantal werklozen. We zien dat de zorgorganisaties in de netwerkorganisatie stedelijk expertiseteam daardoor nog steeds moeite hebben om volledig in de benodigde bemensing te kunnen voorzien. De werving om nieuwe collega’s aan te trekken heeft doorgelopen de afgelopen maanden, er lopen momenteel een aantal sollicitatieprocedures met kandidaten dat perspectief biedt op een ruimere bezetting. De krappe bezetting maakt dat er extra aandacht blijft voor de doelgerichte inzet van de stedelijke expertiseteams aan de hand van de beschreven processen. Lopende casuïstiek evenals nieuwe aanmeldingen worden opgepakt. Ondanks dat we alle inwoners hebben kunnen helpen, doet dit wel een maximaal beroep op de capaciteit. Voordeel 905 I Versterken gemeentelijke dienstverlening aan kwestbaren (POK-middelen) Het Rijk heeft middelen vrijgemaakt om de gemeentelijke dienstverlening te versterken. Dit naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Het doel van de middelen is extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terechtkomen. De gemeentelijke POK-middelen zijn bestemd voor: 1. Meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening in uw gemeente; 2. Extra ondersteuning door uw gemeente voor mensen met complexe problematiek; 3. Bij meervoudige problematiek betere coördinatie tussen de uitvoerders in uw gemeente; 4. Versterken van het leervermogen in uw gemeente om de uitvoering continu te verbeteren. Het college en de raad zijn geïnformeerd over de wijze van inzet van deze middelen in overeenstemming met de actielijnen zoals afgesproken tussen VNG en Rijk. In 2021 ontwikkelden we een koers en stelden deze vast om voor de inwoner te komen tot één toegang tot het sociaal domein. Per 1 oktober zijn we gestart met een eerste breed wijkteam dat als kopgroep de brede toegang gaat vormgeven. We hebben gekozen voor een groeimodel, waarbij we klein beginnen. Zo kunnen we ervaring op doen en onze keuzes voor de verdere invulling van de aanpak baseren op wat werkt in de praktijk. De eerste extra middelen zijn dan ook per 1 oktober ingezet. Vanwege het gekozen groeimodel verwachten we dat dit het komende jaar fors toeneemt en stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023. Voordeel 1.150 I Innovatiekosten Maatschappelijke Ontwikkeling Eind 2021 stelde de raad de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling “Een veerkrachtig Apeldoorn vast”. De visie zoals verwoord in de Kadernota vergt ook een nieuwe manier van werken. Hier is sprake van een transformatie die we stapsgewijs en planmatig gaan invoeren. In 2022 heeft de raad hiervoor een eenmalig budget toegekend. Activiteiten die vanuit dit budget verder verkend / opgezet worden zijn o.a. het vormgeven van gebieds- en actiegericht werken en een volgende stap maken met informatiegestuurd werken. Het nieuwe coalitieakkoord heeft daaraan ook elementen toegevoegd. In 2022 is vooral gewerkt aan de voorbereiding. De uitvoering nemen we in 2023 ter hand. Dit betekent dat er in 2022 nog weinig kosten zijn gemaakt en het budget in 2023 ingezet gaat worden. We stellen voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023. Voordeel 313 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 168 I Totaal lasten Voordeel 2.536 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
6.5 Arbeidsparticipatie	207		-207	212		212	5		-5
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6.765	303	-6.462	4.853	215	4.638	-1.912	-88	1.824	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Toelichting 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Pitch Op het taakveld maatwerkvoorzieningen (WMO) hebben we een voordeel van € 1,9 miljoen in 2022. Dit komt vooral doordat het budget dat hiervoor geraamd is niet volledig is besteed. Het grillige verloop van dit product (woonvoorzieningen zijn bijvoorbeeld duur en vraag daarnaar kan per jaar flink verschillen) is de reden hiervan. Daarnaast is er een veranderende wetgeving vanaf 2020 voor de rolstoelen/scootmobielen waardoor deze in bepaalde situaties onder de bekostiging van de Wet langdurige zorg vallen. Dit aantal is hoger dan waarmee we rekening hielden. Hierdoor zien we een daling van de kosten voor deze producten. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Woonvoorzieningen De kostenontwikkeling vertoont een grillig verloop met soms forse kosten voor plaatsen van woonunits. Het aantal te plaatsen woonunits kan sterk verschillen van jaar tot jaar en is lastig te voorspellen. Hierdoor zit er ruimte in het budget. Voordeel 1.072 I Rolstoelen / scootmobielen Hier is sprake van een daling van de kosten als gevolg van veranderende wetgeving vanaf 2020 waarbij sprake is van verschuiving hulpmiddelen vanuit de Wmo naar de Wlz. Voordeel 805 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 35 I Totaal lasten Voordeel 1.912 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	41.882	1.064	-40.818	35.059	791	34.268	-6.823	-273	6.550	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Pitch Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ hebben we per saldo in 2022 een voordeel van € 6,6 miljoen. Dit komt voornamelijk door een werkelijke volumegroei die lager is dan verwacht, zowel bij huishoudelijke hulp als ook bij begeleiding. Daarnaast is o.a. bij HH krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Hierdoor zijn in 2022 wachtlijsten ontstaan bij de aanbieders. Tevens zien we dat er structureel minder gebruik gemaakt wordt van het vraagafhankelijk vervoer sinds Corona. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Huishoudelijke hulp Er is rekening gehouden met een forse volumegroei vanwege de achterblijvende groei door Corona en de invoering van het abonnementstarief. Deze groei zien we in 2022 niet terug. Hierop zijn de budgetten 2023-2026 naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben aanbieders compensatie ontvangen voor de extra kostenstijging. Voordeel 2.848 I Begeleiding In de MPB is rekening gehouden met een jaarlijkse forse volumegroei. De werkelijke volumegroei is lager dan verwacht. Hierop zijn de budgetten 2023-2026 naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben aanbieders compensatie ontvangen voor de extra kostenstijging. Voordeel 2.436 I AMV'ers Er is een eenmalige uitkering ontvangen in 2022 voor de verlengde opvang van (ex-)AMV'ers. Het resterend incidenteel budget wordt overgeheveld naar 2023 (via een ROP) en (gedurende 2 jaar) als dekking ingezet voor noodzakelijk verlengd verblijf wanneer vervolg-woonruimte niet tijdig beschikbaar is. Voordeel 285 I Vraagafhankelijk vervoer (individueel/collectief) We zien dat na Corona nog steeds structureel minder gebruik wordt gemaakt van het vraagafhankelijke vervoer. In 2022 bedraagt het gebruik van collectief vervoer 68% van het vervoervolume in 2019 (de periode voor Corona). Het structureel minder gebruik van vraagafhankelijk vervoer na Corona resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage aan PlusOV dan we hebben begroot. Voordeel 1.112 I PGB We zien de afgelopen jaren een lichte daling van de PGB. Dit is ook in 2022 terug te zien. Voordeel 159 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 14 I Totaal lasten Voordeel 6.826 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S CAK De lagere inkomsten eigen bijdrage is het gevolg van invoering minimabeleid per 2020. Inwoners konden hun eigen bijdrage declareren bij de gemeente. Nu gaat dit automatisch via het CAK waardoor meer inwoners gebruik maken van compensatie van de eigen bijdrage vanuit de gemeente. Nadeel 257 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 15 I Totaal baten Nadeel 272 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	47.221	2.630	-44.591	44.438	2.747	41.691	-2.783	117	2.900	6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Toelichting 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Pitch Op het taakveld geëscaleerde zorg 18+ hebben we per saldo (voor verrekening met reserves) in 2022 een voordeel van € 2,8 miljoen. Dit voordeel ten opzichte van de begroting is voornamelijk ontstaan door lagere uitgaven voor de uitvoering van het plan van aanpak dak- en thuisloosheid en lagere uitgaven lokaal huiselijk geweld inclusief jeugdprostitutie. Daartegenover staan hogere uitgaven beschermd wonen als gevolg van compensatie richting aanbieders voor hogere energiekosten en oplopende kosten als gevolg van inflatie. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Uitvoering plan van aanpak dak- en thuisloosheid In het plan van aanpak dak- en thuisloosheid zijn middelen aangevraagd bij het Rijk om dak- en thuisloosheid te verminderen of snellere doorstroming te bevorderen. Het plan bevat een 9-tal projecten. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels afgerond, zoals het opzetten van Logeervoorziening EVEN en het voortzetten van ambulante begeleiding door organisaties die dak- en thuislozen begeleiden. De meeste projecten bevinden zich in de uitvoerende fase, zoals de realisatie van de Short Stay Facility, Skaeve Huse (onlangs is hiervoor de vergunning weer ingetrokken), het sluiten van een convenant met particuliere verhuurders en de verbouwing van Omnizorg (wordt op dit moment voorbereid). Dit betekent dat er op verschillende projecten nog geen uitgaven zijn gerealiseerd in 2022, maar wel verplichting tegenover staan. We stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2023. Voordeel 2.222 I Lokaal huiselijk geweld inclusief jeugdprostitutie In 2021 en 2022 is het surplus aan regionale DUVO-middelen (decentrale uitkering vrouwen opvang) naar rato van inwoneraantal uitgekeerd aan de regiogemeenten. Het aandeel van de gemeente Apeldoorn was hierin ruim € 700k. Een deel van deze middelen willen we volgend jaar lokaal extra inzetten en dus wordt € 400k via een ROP meegenomen naar 2023. Voordeel 855 I Beschermd wonen Er is een compensatie richting aanbieders geweest voor de hogere energiekosten, oplopende prijzen van grondstoffen en hogere loonontwikkeling. Daarnaast zijn er meer buiten contractuele afspraken geweest dan begroot. Nadeel 345 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 54 I Totaal lasten Voordeel 2.786 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
7.1 Volksgezondheid	2.225	180	-2.045	1.854	163	1.691	-371	-17	354	7.1 Volksgezondheid Toelichting 7.1 Volksgezondheid Pitch Op het taakveld volksgezondheid hebben we per saldo in 2022 een voordeel van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is ontstaan door lagere uitgaven voor gezond en fit. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Gezond en Fit Ten opzichte van de begroting hebben we in 2022 minder geld uitgegeven op het budget Gezond en Fit. Dit voordeel is ontstaan doordat minder gebruik is gemaakt van het beweegaanbod. Ook zijn er vanwege gebrek aan personele capaciteit pilots niet of later gestart waardoor ook minder geld hierop is uitgegeven. Voordeel 370 I Totaal lasten Voordeel 370 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
06100011 Ontmoeten	3.329		-3.329	3.359	349	3.010	30	349	319
06100012 Centrum Apeldoorn Werkt Mee	278		-278	403		403	125		-125
06100013 Dagbesteding					47	-47		47	47
06100014 Mantelzorgondersteuning	350		-350	282	53	229	-68	53	121
06100015 Vrijwilligersondersteuning	1.462		-1.462	1.480	47	1.433	18	47	29
06100016 Stelpost reservering	465		-465	167	50	117	-298	50	348
06100017 Mantelzorgwaardering	414		-414	184		184	-230		230
06100018 Uitvoering subsidieregeling	68		-68	6		6	-62		62
06100019 Slachtofferhulp	33		-33	33		33
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties	1.693	22	-1.671	1.714	22	1.692	21		-21
06100024 Rentesubsidies sociaal culturele acc	25		-25	1		1	-24		24
06100025 Keerkring 72	50		-50	42		42	-8		8
06100035 Sociale Culturele Acco's	416	760	344	373	760	-387	-43		43
06100036 MFA Het Kristal	303	411	108	246	438	-192	-57	27	84
06100037 MFC dok Zuid	469	306	-163	463	306	157	-6		6
06100038 MFC's en MFA's overig	203	191	-12	176	191	-15	-27		27
06100040 Vluchtelingenproject	141		-141	40		40	-101		101
06100046 Stimenz verenigingsburo	497		-497	496	11	485	-1	11	12
06100047 Stimenz anti-discriminatie	106		-106	106		106
06100048 Buurthuis maasstraat	61		-61	60		60	-1		1
06100049 De kap, knooppunt mantelzorg	503		-503	494		494	-9		9
06100050 De kap/present vrijwilligersonderst	173		-173	172		172	-1		1
06100058 Inwonersinitiatieven alg voorz WMO	100		-100	111		111	11		-11
06100059 De Klup	206		-206	206		206
06100067 Ozo verbindzorg	41		-41	30		30	-11		11
06200001 Onderhoud Topicus	178		-178	175		175	-3		3
06200003 Advies en voorlichting WMO	103		-103	19		19	-84		84
06200006 Inhuur personeel derden	378		-378	378		378
06200007 Inwonerondersteuning	4.828		-4.828	4.855	19	4.836	27	19	-8
06200008 Vangnetbudget	107		-107	52		52	-55		55
06200009 Org.kst..stedelijke expertiseteams	3.836		-3.836	1.817		1.817	-2.019		2.019
06200010 Adviesraad sociaal domein	74		-74	28		28	-46		46
06200011 Innovatie	416	69	-347	102	84	18	-314	15	329
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW		138	138		140	-140		2	2
06200026 Organisatiekosten Samen055	10		-10	19	10	9	9	10	1
06200030 Begrotingssubsidies	682		-682	669		669	-13		13
06200031 Monitoring en benchmarks	66		-66	25		25	-41		41
06200037 Loonkosten tv 6.2 ls	3.892		-3.892	3.892		3.892
06500001 St. Samenspraak	21		-21	20		20	-1		1
06500002 St. Vluchtelingenwerk	113		-113	113		113
06500003 Integratie met Nederlanders	73		-73	52		52	-21		21
06500042 Bed bad en brood				27		27	27		-27
06600001 Woonvoorzieningen	2.736		-2.736	1.664	3	1.661	-1.072	3	1.075
06600002 Scootmobielen, fietsen en rolstoelen	3.954	6	-3.948	3.149		3.149	-805	-6	799
06600005 Gehandicaptenparkeerkaart	53	92	39	18	71	-53	-35	-21	14
06600006 Eigen bijdrage materiële voorz CAK		205	205		141	-141		-64	-64
06600010 Loonkosten tv 6.6 rs	22		-22	22		22
06710002 Hulp bij het huishouden 6.71a	14.934		-14.934	12.086		12.086	-2.848		2.848
06710004 Individuele vervoerskosten	494	3	-491	327		327	-167	-3	164
06710009 Maatwerkvoorz. WMO PGB 6.71b	750		-750	591		591	-159		159
06710012 Maatwerkvoorz natura immaterieel wmo	21.239		-21.239	18.803	75	18.728	-2.436	75	2.511
06710019 Collectief vervoer WMO	2.996	291	-2.705	2.052	199	1.853	-944	-92	852
06710020 Overige kosten Collectief vervoer WM	31		-31	16		16	-15		15
06710024 Ten onrechte uitgekeerde PGB					4	-4		4	4
06710026 Eigen bijdrage lokale WMO via CAK		770	770		513	-513		-257	-257
06710027 Bijdrage zorgregio lokale WMO 6.71b	71		-71	71		71
06710028 WMO dagbestedingsvervoer	898		-898	929		929	31		-31
06710034 AMV'ers 18+	469		-469	184		184	-285		285
06810001 Algemene voorziening MO/BW 6.81b	910		-910	1.036		1.036	126		-126
06810002 Heroine-verstrekking 6.81b	665	665		589	589		-76	-76
06810004 Subsidie Moviera (begroot) 6.81b	1.904		-1.904	1.904		1.904
06810005 Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede	136		-136	136		136
06810006 Subsidie st. Veilig Thuis NOG (berg.	1.939		-1.939	1.939		1.939
06810007 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit	418		-418	-436	18	-454	-854	18	872
06810008 DUVO middelen tbv activiteiten	950		-950	950		950
06810009 Subs Iriszorg.Plegeraanpak, daderopv	18		-18	18		18
06810010 Projecten, oa. MDA++ en innovaties	517		-517	533	16	517	16	16
06810012 Maatwerkvoorz. ZIN BW 6.81a	28.905		-28.905	29.250	25	29.225	345	25	-320
06810013 Maatwerkvoorz.ZIN MO 6.81b				2		2	2		-2
06810015 Overschot MO/BW 6.81a	3.444		-3.444	3.368		3.368	-76		76
06810018 Omnizorg 6.81b	633	911	278	607	924	-317	-26	13	39
06810020 Regio proj transformatie BW/MO 6.81a	331		-331	287	69	218	-44	69	113
06810022 Herstelacademie 6.81a	353		-353	346		346	-7		7
06810024 Omnizorg 6.81b	2.082		-2.082	2.115		2.115	33		-33
06810026 Maatwerkvoorz. PGB MO/BW 6.81a	400		-400	324		324	-76		76
06810028 Eigen bijdrage MOBW via CAK 6.81a		800	800		774	-774		-26	-26
06810029 Bijdrage zorgregio MO/BW 6.81a	71		-71	71		71
06810031 Uitvoering Wvggz 6.81a	168	121	-47	165	124	41	-3	3	6
06810032 Geweld hoort nergens thuis				75	75		75	75
06810033 SPUK GHNT versterken lokale teams	133	133		137	133	4	4		-4
06810035 Uitvoering pva dak- en thuislozen	2.499		-2.499	277		277	-2.222		2.222
06810036 Loonkosten tv 6.81a bmo	289		-289	289		289
06810037 Loonkosten tv 6.81a ls	416		-416	416		416
06810038 Schadelijke praktijken (VGV)	40		-40	40		40
07100002 GGD algemeen aandeel	1.346		-1.346	1.346		1.346
07100003 Kosten lijkschouw	122		-122	147		147	25		-25
07100004 Gezond en fit	700	180	-520	304	163	141	-396	-17	379
07100010 Loonkosten tv 7.1 bmo p7	57		-57	57		57
4360 Subsidies	3.329		-3.329	3.359		3.359	30		-30
8400 Overige goederen en diensten					349	-349		349	349
4360 Subsidies	278		-278	276		276	-2		2
4180 Interne uren				6		6	6		-6
4140 Ingeleend personeel				30		30	30		-30
4400 Overige goederen en diensten				4		4	4		-4
4100 Salarissen en sociale lasten				87		87	87		-87
8400 Overige goederen en diensten					47	-47		47	47
4360 Subsidies	320		-320	245		245	-75		75
4400 Overige goederen en diensten				7		7	7		-7
4100 Salarissen en sociale lasten				30		30	30		-30
8400 Overige goederen en diensten					53	-53		53	53
4140 Ingeleend personeel	30		-30				-30		30
4360 Subsidies	1.462		-1.462	1.480		1.480	18		-18
8400 Overige goederen en diensten					47	-47		47	47
4360 Subsidies	465		-465	162		162	-303		303
4400 Overige goederen en diensten				5		5	5		-5
8504 Inkomensoverdrachten provincies					50	-50		50	50
4400 Overige goederen en diensten				184		184	184		-184
4360 Subsidies	414		-414				-414		414
4400 Overige goederen en diensten	81		-81	6		6	-75		75
4402 Stelposten	-13		13				13		-13
4360 Subsidies	33		-33	33		33
4360 Subsidies	172		-172	174		174	2		-2
4400 Overige goederen en diensten	10		-10				-10		10
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	1.540		-1.540	1.540		1.540
8504 Inkomensoverdrachten provincies		22	22		22	-22
4402 Stelposten	-29		29				29		-29
4360 Subsidies	25		-25	1		1	-24		24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	11		-11	9		9	-2		2
4820 Afschrijvingen	31		-31	32		32	1		-1
4420 Belastingen	7		-7				-7		7
4490 Verzekeringen	1		-1	1		1
8450 Huren		649	649		649	-649
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	28		-28	23		23	-5		5
4820 Afschrijvingen	164		-164	168		168	4		-4
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	164		-164	147		147	-17		17
4420 Belastingen	36		-36	29		29	-7		7
4490 Verzekeringen	4		-4	4		4
4470 Onderhoudskosten	15		-15	2		2	-13		13
8518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld		109	109		109	-109
4400 Overige goederen en diensten	5		-5				-5		5
8470 Erfpacht		2	2		2	-2
8450 Huren		411	411		438	-438		27	27
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	52		-52	45		45	-7		7
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	96		-96	47		47	-49		49
4480 Adviezen				2		2	2		-2
4420 Belastingen	45		-45	40		40	-5		5
4820 Afschrijvingen	110		-110	112		112	2		-2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	76		-76	66		66	-10		10
4820 Afschrijvingen	213		-213	219		219	6		-6
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	145		-145	145		145
8450 Huren		306	306		306	-306
4420 Belastingen	22		-22	20		20	-2		2
4490 Verzekeringen	13		-13	13		13
8450 Huren		191	191		191	-191
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	23		-23	20		20	-3		3
4820 Afschrijvingen	64		-64	66		66	2		-2
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	105		-105	82		82	-23		23
4420 Belastingen	11		-11	8		8	-3		3
4180 Interne uren				8		8	8		-8
4480 Adviezen				9		9	9		-9
4360 Subsidies				23		23	23		-23
4400 Overige goederen en diensten	141		-141				-141		141
4360 Subsidies	497		-497	496		496	-1		1
8400 Overige goederen en diensten					11	-11		11	11
4360 Subsidies	106		-106	106		106
4360 Subsidies	61		-61	60		60	-1		1
4360 Subsidies	503		-503	494		494	-9		9
4360 Subsidies	173		-173	172		172	-1		1
4360 Subsidies	100		-100	111		111	11		-11
4360 Subsidies	206		-206	206		206
4100 Salarissen en sociale lasten	41		-41				-41		41
4400 Overige goederen en diensten				29		29	29		-29
4799 Niet verrekenbare BTW				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	173		-173	175		175	2		-2
4402 Stelposten	5		-5				-5		5
4480 Adviezen	103		-103	11		11	-92		92
4400 Overige goederen en diensten				8		8	8		-8
4140 Ingeleend personeel	378		-378	22		22	-356		356
4100 Salarissen en sociale lasten				356		356	356		-356
4360 Subsidies	4.828		-4.828	4.855		4.855	27		-27
8400 Overige goederen en diensten					19	-19		19	19
4400 Overige goederen en diensten	107		-107	26		26	-81		81
4320 Sociale uitkeringen in geld				24		24	24		-24
4330 Sociale uitkeringen in natura				1		1	1		-1
4455 Betaalde huren				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	2.687		-2.687	1.816		1.816	-871		871
4140 Ingeleend personeel	1.320		-1.320	-31		-31	-1.351		1.351
4402 Stelposten	-171		171				171		-171
4360 Subsidies				18		18	18		-18
4100 Salarissen en sociale lasten				14		14	14		-14
4400 Overige goederen en diensten	74		-74	28		28	-46		46
4400 Overige goederen en diensten	442		-442	8		8	-434		434
4180 Interne uren				8		8	8		-8
8400 Overige goederen en diensten					10	-10		10	10
4140 Ingeleend personeel				21		21	21		-21
4402 Stelposten	-26		26				26		-26
4100 Salarissen en sociale lasten				65		65	65		-65
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten		69	69		74	-74		5	5
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten		138	138					-138	-138
8400 Overige goederen en diensten					140	-140		140	140
4401 Werkkostenregeling				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	10		-10	12		12	2		-2
4180 Interne uren				2		2	2		-2
4404 Kennis en ontwikkeling				4		4	4		-4
8400 Overige goederen en diensten					10	-10		10	10
4360 Subsidies	682		-682	669		669	-13		13
4400 Overige goederen en diensten	66		-66	25		25	-41		41
4100 Salarissen en sociale lasten	3.892		-3.892	3.892		3.892
4360 Subsidies	21		-21	20		20	-1		1
4360 Subsidies	113		-113	113		113
4360 Subsidies	73		-73	5		5	-68		68
4400 Overige goederen en diensten				47		47	47		-47
4400 Overige goederen en diensten				27		27	27		-27
4330 Sociale uitkeringen in natura	2.748		-2.748	1.646		1.646	-1.102		1.102
4490 Verzekeringen	1		-1	1		1
4471 Onderhoudskosten				4		4	4		-4
4799 Niet verrekenbare BTW				12		12	12		-12
4402 Stelposten	-13		13				13		-13
4480 Adviezen				1		1	1		-1
8400 Overige goederen en diensten					3	-3		3	3
4330 Sociale uitkeringen in natura	3.954		-3.954	3.065		3.065	-889		889
4799 Niet verrekenbare BTW				9		9	9		-9
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen		6	6					-6	-6
4360 Subsidies				75		75	75		-75
4400 Overige goederen en diensten	29		-29	7		7	-22		22
8250 Leges en andere rechten		92	92		71	-71		-21	-21
4480 Adviezen	24		-24	11		11	-13		13
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura		205	205		141	-141		-64	-64
4100 Salarissen en sociale lasten	22		-22	22		22
4330 Sociale uitkeringen in natura	15.474		-15.474	12.085		12.085	-3.389		3.389
4480 Adviezen				1		1	1		-1
4402 Stelposten	-540		540				540		-540
4330 Sociale uitkeringen in natura	494		-494	266		266	-228		228
8400 Overige goederen en diensten		3	3					-3	-3
4799 Niet verrekenbare BTW				6		6	6		-6
4400 Overige goederen en diensten				55		55	55		-55
4330 Sociale uitkeringen in natura	750		-750	591		591	-159		159
4330 Sociale uitkeringen in natura	24.049		-24.049	18.747		18.747	-5.302		5.302
4799 Niet verrekenbare BTW				4		4	4		-4
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura					28	-28		28	28
4400 Overige goederen en diensten				2		2	2		-2
4402 Stelposten	-2.810		2.810				2.810		-2.810
8400 Overige goederen en diensten					47	-47		47	47
4480 Adviezen				31		31	31		-31
4360 Subsidies				19		19	19		-19
4330 Sociale uitkeringen in natura	2.998		-2.998	1.895		1.895	-1.103		1.103
4400 Overige goederen en diensten	-2		2	157		157	159		-159
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura		258	258		199	-199		-59	-59
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen		33	33					-33	-33
4400 Overige goederen en diensten	31		-31	16		16	-15		15
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen					4	-4		4	4
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura		770	770		513	-513		-257	-257
4330 Sociale uitkeringen in natura	71		-71				-71		71
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten				71		71	71		-71
4330 Sociale uitkeringen in natura	898		-898	854		854	-44		44
4799 Niet verrekenbare BTW				75		75	75		-75
4330 Sociale uitkeringen in natura	469		-469	184		184	-285		285
4400 Overige goederen en diensten	171		-171	110		110	-61		61
4360 Subsidies	739		-739	904		904	165		-165
4799 Niet verrekenbare BTW				6		6	6		-6
4455 Betaalde huren				5		5	5		-5
4140 Ingeleend personeel				11		11	11		-11
4360 Subsidies	665		-665	589		589	-76		76
8501 Inkomensoverdrachten Rijk		665	665		589	-589		-76	-76
4360 Subsidies	1.904		-1.904	1.904		1.904
4360 Subsidies	136		-136	136		136
4360 Subsidies	1.939		-1.939	1.937		1.937	-2		2
4400 Overige goederen en diensten				2		2	2		-2
4360 Subsidies	223		-223	276		276	53		-53
8400 Overige goederen en diensten					18	-18		18	18
4400 Overige goederen en diensten				-712		-712	-712		712
4402 Stelposten	195		-195				-195		195
4360 Subsidies	950		-950	950		950
4360 Subsidies	18		-18	18		18
4360 Subsidies				-1.982		-1.982	-1.982		1.982
4400 Overige goederen en diensten	517		-517	864		864	347		-347
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten				1.588		1.588	1.588		-1.588
4480 Adviezen				42		42	42		-42
4140 Ingeleend personeel				19		19	19		-19
4404 Kennis en ontwikkeling				1		1	1		-1
8400 Overige goederen en diensten					16	-16		16	16
4180 Interne uren				1		1	1		-1
4330 Sociale uitkeringen in natura	39.655		-39.655	29.237		29.237	-10.418		10.418
4400 Overige goederen en diensten				13		13	13		-13
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura					-66	66		-66	-66
4402 Stelposten	-10.750		10.750				10.750		-10.750
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten					91	-91		91	91
4400 Overige goederen en diensten				2		2	2		-2
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten	3.444		-3.444	3.165		3.165	-279		279
4330 Sociale uitkeringen in natura				203		203	203		-203
8450 Huren		900	900		913	-913		13	13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	102		-102	89		89	-13		13
4810 Mutaties voorzieningen	66		-66	66		66
4799 Niet verrekenbare BTW	8		-8	4		4	-4		4
4490 Verzekeringen	9		-9	9		9
4470 Onderhoudskosten	40		-40	21		21	-19		19
4820 Afschrijvingen	378		-378	389		389	11		-11
8400 Overige goederen en diensten		11	11		11	-11
4420 Belastingen	30		-30	29		29	-1		1
8400 Overige goederen en diensten					69	-69		69	69
4400 Overige goederen en diensten	331		-331	83		83	-248		248
4100 Salarissen en sociale lasten				204		204	204		-204
4360 Subsidies	353		-353	346		346	-7		7
4360 Subsidies	2.082		-2.082	2.115		2.115	33		-33
4330 Sociale uitkeringen in natura	400		-400	324		324	-76		76
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura		800	800		774	-774		-26	-26
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten				71		71	71		-71
4330 Sociale uitkeringen in natura	71		-71				-71		71
4330 Sociale uitkeringen in natura	47		-47				-47		47
4400 Overige goederen en diensten	121		-121	165		165	44		-44
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten		121	121		124	-124		3	3
4480 Adviezen				75		75	75		-75
8501 Inkomensoverdrachten Rijk					75	-75		75	75
4400 Overige goederen en diensten	133		-133	123		123	-10		10
8501 Inkomensoverdrachten Rijk		133	133		133	-133
4480 Adviezen				14		14	14		-14
4400 Overige goederen en diensten	2.499		-2.499				-2.499		2.499
4360 Subsidies				277		277	277		-277
4100 Salarissen en sociale lasten	289		-289	289		289
4100 Salarissen en sociale lasten	416		-416	416		416
4360 Subsidies	40		-40	40		40
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen				1.346		1.346	1.346		-1.346
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden	1.346		-1.346				-1.346		1.346
4400 Overige goederen en diensten	122		-122	147		147	25		-25
4400 Overige goederen en diensten	713		-713	193		193	-520		520
4360 Subsidies				88		88	88		-88
4140 Ingeleend personeel				23		23	23		-23
8501 Inkomensoverdrachten Rijk		180	180		157	-157		-23	-23
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten					6	-6		6	6
4402 Stelposten	-13		13				13		-13
4100 Salarissen en sociale lasten	57		-57	57		57
Saldo	124.256	6.074	-118.182	109.091	6.443	102.648	-15.165	369	15.534
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves		4.037	4.037	12.947	4.274	8.673	12.947	237	-12.710	0.10 Mutaties reserves Toelichting 0.10 Mutaties reserves Pitch De afwijking van € 12,7 miljoen op dit taakveld ontstaat door een storting in de reserve MO/BW, reserve overlopende projecten en reserve Corona. Tegenover dit nadeel staat het voordeel op de taakvelden 6.1 samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 toegang en eerste lijnsvoorzieningen, 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ en 6.81 geëscaleerde zorg 18+. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Reserve MO/BW Het gaat hier om het verschil tussen de rijksbijdrage BW en de werkelijke kosten. Het overschot wordt vanaf 2022 gestort in de reserve t.b.v. de transitie naar Beschermd Thuis. Nadeel 7.838 I Reserve Overlopende Projecten (ROP) Een aantal budgetten nemen wij mee naar 2023 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. Het betreft budgetten waarvan de verklaringen zijn terug te vinden op de taakvelden: - Uitvoering plan van aanpak dak- en thuisloosheid € 2.170.000 (taakveld 6.81) - POK-middelen € 1.168.000 (taakveld 6.2) - Innovatiekosten Maatschappelijke Ontwikkeling € 314.000 (taakveld 6.2) - Vluchtelingenproject € 100.000 (taakveld 6.1) - AMV'ers 18+ € 253.000 (taakveld 6.71) - Vrijval regionale DUVO middelen € 400.000 (taakveld 6.81) - Corona - Continuïteit Zorg € 93.000 (taakveld 6.81) Nadeel 4.498 I Reserve Corona We hebben een aantal activiteiten uitgevoerd die we hebben gefinancierd uit de reserve Corona: - Extra opvangplekken - Motie Samen Leven - Inzet begeleiders risicojongeren - Eenmalige financiële impuls Menorah - Meerkosten Jeugd en Wmo Op de onderdelen meerkosten Jeugd en Wmo en extra opvangplekken is via de reserve meer budget beschikbaar gesteld. Nadeel 590 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 21 I Totaal lasten Nadeel 12.947 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Reserve Corona We hebben een aantal activiteiten uitgevoerd die we hebben gefinancierd uit de reserve Corona: - Extra opvangplekken - Motie Samen Leven - Inzet begeleiders risicojongeren - Eenmalige financiële impuls Menorah - Meerkosten Jeugd en Wmo Op de onderdelen meerkosten Jeugd en Wmo en extra opvangplekken is via de reserve meer budget beschikbaar gesteld. Voordeel 246 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 9 I Totaal baten Voordeel 237 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
00990058 Rop p7		2.821	2.821	4.499	2.821	1.678	4.499		-4.499
00990069 Algemene reserve programma 7		739	739		739	-739
00990084 Reserve Corona p7		477	477	590	714	-124	590	237	-353
00990094 Reserve MO/BW				7.838		7.838	7.838		-7.838
00990096 Bedrijfsvoeringsreserve progr. 7				20		20	20		-20
Mutaties reserves		2.821	2.821	4.499	2.821	1.678	4.499		-4.499
Mutaties reserves		739	739		739	-739
Mutaties reserves		477	477	590	714	-124	590	237	-353
Mutaties reserves				7.838		7.838	7.838		-7.838
Mutaties reserves				20		20	20		-20
8800 Mutaties reserves		2.821	2.821		2.821	-2.821
4800 Mutaties reserves				4.499		4.499	4.499		-4.499
8800 Mutaties reserves		739	739		739	-739
8800 Mutaties reserves		477	477		714	-714		237	237
4800 Mutaties reserves				590		590	590		-590
4800 Mutaties reserves				7.838		7.838	7.838		-7.838
4800 Mutaties reserves				20		20	20		-20
Totaal	124.256	10.111	-114.145	122.038	10.717	111.321	-2.218	606	2.824
Totaal		4.037	4.037	12.947	4.274	8.673	12.947	237	-12.710
Totaal	11.386	1.690	-9.696	10.644	2.274	8.370	-742	584	1.326
Totaal	14.570	207	-14.363	12.031	253	11.778	-2.539	46	2.585
Totaal	207		-207	212		212	5		-5
Totaal	6.765	303	-6.462	4.853	215	4.638	-1.912	-88	1.824
Totaal	41.882	1.064	-40.818	35.059	791	34.268	-6.823	-273	6.550
Totaal	47.221	2.630	-44.591	44.438	2.747	41.691	-2.783	117	2.900
Totaal	2.225	180	-2.045	1.854	163	1.691	-371	-17	354
Totaal		2.821	2.821	4.499	2.821	1.678	4.499		-4.499
Totaal		739	739		739	-739
Totaal		477	477	590	714	-124	590	237	-353
Totaal				7.838		7.838	7.838		-7.838
Totaal				20		20	20		-20
Totaal	3.329		-3.329	3.359	349	3.010	30	349	319
Totaal	278		-278	403		403	125		-125
Totaal					47	-47		47	47
Totaal	350		-350	282	53	229	-68	53	121
Totaal	1.462		-1.462	1.480	47	1.433	18	47	29
Totaal	465		-465	167	50	117	-298	50	348
Totaal	414		-414	184		184	-230		230
Totaal	68		-68	6		6	-62		62
Totaal	33		-33	33		33
Totaal	1.693	22	-1.671	1.714	22	1.692	21		-21
Totaal	25		-25	1		1	-24		24
Totaal	50		-50	42		42	-8		8
Totaal	416	760	344	373	760	-387	-43		43
Totaal	303	411	108	246	438	-192	-57	27	84
Totaal	469	306	-163	463	306	157	-6		6
Totaal	203	191	-12	176	191	-15	-27		27
Totaal	141		-141	40		40	-101		101
Totaal	497		-497	496	11	485	-1	11	12
Totaal	106		-106	106		106
Totaal	61		-61	60		60	-1		1
Totaal	503		-503	494		494	-9		9
Totaal	173		-173	172		172	-1		1
Totaal	100		-100	111		111	11		-11
Totaal	206		-206	206		206
Totaal	41		-41	30		30	-11		11
Totaal	178		-178	175		175	-3		3
Totaal	103		-103	19		19	-84		84
Totaal	378		-378	378		378
Totaal	4.828		-4.828	4.855	19	4.836	27	19	-8
Totaal	107		-107	52		52	-55		55
Totaal	3.836		-3.836	1.817		1.817	-2.019		2.019
Totaal	74		-74	28		28	-46		46
Totaal	416	69	-347	102	84	18	-314	15	329
Totaal		138	138		140	-140		2	2
Totaal	10		-10	19	10	9	9	10	1
Totaal	682		-682	669		669	-13		13
Totaal	66		-66	25		25	-41		41
Totaal	3.892		-3.892	3.892		3.892
Totaal	21		-21	20		20	-1		1
Totaal	113		-113	113		113
Totaal	73		-73	52		52	-21		21
Totaal				27		27	27		-27
Totaal	2.736		-2.736	1.664	3	1.661	-1.072	3	1.075
Totaal	3.954	6	-3.948	3.149		3.149	-805	-6	799
Totaal	53	92	39	18	71	-53	-35	-21	14
Totaal		205	205		141	-141		-64	-64
Totaal	22		-22	22		22
Totaal	14.934		-14.934	12.086		12.086	-2.848		2.848
Totaal	494	3	-491	327		327	-167	-3	164
Totaal	750		-750	591		591	-159		159
Totaal	21.239		-21.239	18.803	75	18.728	-2.436	75	2.511
Totaal	2.996	291	-2.705	2.052	199	1.853	-944	-92	852
Totaal	31		-31	16		16	-15		15
Totaal					4	-4		4	4
Totaal		770	770		513	-513		-257	-257
Totaal	71		-71	71		71
Totaal	898		-898	929		929	31		-31
Totaal	469		-469	184		184	-285		285
Totaal	910		-910	1.036		1.036	126		-126
Totaal	665	665		589	589		-76	-76
Totaal	1.904		-1.904	1.904		1.904
Totaal	136		-136	136		136
Totaal	1.939		-1.939	1.939		1.939
Totaal	418		-418	-436	18	-454	-854	18	872
Totaal	950		-950	950		950
Totaal	18		-18	18		18
Totaal	517		-517	533	16	517	16	16
Totaal	28.905		-28.905	29.250	25	29.225	345	25	-320
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	3.444		-3.444	3.368		3.368	-76		76
Totaal	633	911	278	607	924	-317	-26	13	39
Totaal	331		-331	287	69	218	-44	69	113
Totaal	353		-353	346		346	-7		7
Totaal	2.082		-2.082	2.115		2.115	33		-33
Totaal	400		-400	324		324	-76		76
Totaal		800	800		774	-774		-26	-26
Totaal	71		-71	71		71
Totaal	168	121	-47	165	124	41	-3	3	6
Totaal				75	75		75	75
Totaal	133	133		137	133	4	4		-4
Totaal	2.499		-2.499	277		277	-2.222		2.222
Totaal	289		-289	289		289
Totaal	416		-416	416		416
Totaal	40		-40	40		40
Totaal	1.346		-1.346	1.346		1.346
Totaal	122		-122	147		147	25		-25
Totaal	700	180	-520	304	163	141	-396	-17	379
Totaal	57		-57	57		57
Totaal		2.821	2.821		2.821	-2.821
Totaal				4.499		4.499	4.499		-4.499
Totaal		739	739		739	-739
Totaal		477	477		714	-714		237	237
Totaal				590		590	590		-590
Totaal				7.838		7.838	7.838		-7.838
Totaal				20		20	20		-20
Totaal	3.329		-3.329	3.359		3.359	30		-30
Totaal					349	-349		349	349
Totaal	278		-278	276		276	-2		2
Totaal				6		6	6		-6
Totaal				30		30	30		-30
Totaal				4		4	4		-4
Totaal				87		87	87		-87
Totaal					47	-47		47	47
Totaal	320		-320	245		245	-75		75
Totaal				7		7	7		-7
Totaal				30		30	30		-30
Totaal					53	-53		53	53
Totaal	30		-30				-30		30
Totaal	1.462		-1.462	1.480		1.480	18		-18
Totaal					47	-47		47	47
Totaal	465		-465	162		162	-303		303
Totaal				5		5	5		-5
Totaal					50	-50		50	50
Totaal				184		184	184		-184
Totaal	414		-414				-414		414
Totaal	81		-81	6		6	-75		75
Totaal	-13		13				13		-13
Totaal	33		-33	33		33
Totaal	172		-172	174		174	2		-2
Totaal	10		-10				-10		10
Totaal	1.540		-1.540	1.540		1.540
Totaal		22	22		22	-22
Totaal	-29		29				29		-29
Totaal	25		-25	1		1	-24		24
Totaal	11		-11	9		9	-2		2
Totaal	31		-31	32		32	1		-1
Totaal	7		-7				-7		7
Totaal	1		-1	1		1
Totaal		649	649		649	-649
Totaal	28		-28	23		23	-5		5
Totaal	164		-164	168		168	4		-4
Totaal	164		-164	147		147	-17		17
Totaal	36		-36	29		29	-7		7
Totaal	4		-4	4		4
Totaal	15		-15	2		2	-13		13
Totaal		109	109		109	-109
Totaal	5		-5				-5		5
Totaal		2	2		2	-2
Totaal		411	411		438	-438		27	27
Totaal	52		-52	45		45	-7		7
Totaal	96		-96	47		47	-49		49
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	45		-45	40		40	-5		5
Totaal	110		-110	112		112	2		-2
Totaal	76		-76	66		66	-10		10
Totaal	213		-213	219		219	6		-6
Totaal	145		-145	145		145
Totaal		306	306		306	-306
Totaal	22		-22	20		20	-2		2
Totaal	13		-13	13		13
Totaal		191	191		191	-191
Totaal	23		-23	20		20	-3		3
Totaal	64		-64	66		66	2		-2
Totaal	105		-105	82		82	-23		23
Totaal	11		-11	8		8	-3		3
Totaal				8		8	8		-8
Totaal				9		9	9		-9
Totaal				23		23	23		-23
Totaal	141		-141				-141		141
Totaal	497		-497	496		496	-1		1
Totaal					11	-11		11	11
Totaal	106		-106	106		106
Totaal	61		-61	60		60	-1		1
Totaal	503		-503	494		494	-9		9
Totaal	173		-173	172		172	-1		1
Totaal	100		-100	111		111	11		-11
Totaal	206		-206	206		206
Totaal	41		-41				-41		41
Totaal				29		29	29		-29
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	173		-173	175		175	2		-2
Totaal	5		-5				-5		5
Totaal	103		-103	11		11	-92		92
Totaal				8		8	8		-8
Totaal	378		-378	22		22	-356		356
Totaal				356		356	356		-356
Totaal	4.828		-4.828	4.855		4.855	27		-27
Totaal					19	-19		19	19
Totaal	107		-107	26		26	-81		81
Totaal				24		24	24		-24
Totaal				1		1	1		-1
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	2.687		-2.687	1.816		1.816	-871		871
Totaal	1.320		-1.320	-31		-31	-1.351		1.351
Totaal	-171		171				171		-171
Totaal				18		18	18		-18
Totaal				14		14	14		-14
Totaal	74		-74	28		28	-46		46
Totaal	442		-442	8		8	-434		434
Totaal				8		8	8		-8
Totaal					10	-10		10	10
Totaal				21		21	21		-21
Totaal	-26		26				26		-26
Totaal				65		65	65		-65
Totaal		69	69		74	-74		5	5
Totaal		138	138					-138	-138
Totaal					140	-140		140	140
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	10		-10	12		12	2		-2
Totaal				2		2	2		-2
Totaal				4		4	4		-4
Totaal					10	-10		10	10
Totaal	682		-682	669		669	-13		13
Totaal	66		-66	25		25	-41		41
Totaal	3.892		-3.892	3.892		3.892
Totaal	21		-21	20		20	-1		1
Totaal	113		-113	113		113
Totaal	73		-73	5		5	-68		68
Totaal				47		47	47		-47
Totaal				27		27	27		-27
Totaal	2.748		-2.748	1.646		1.646	-1.102		1.102
Totaal	1		-1	1		1
Totaal				4		4	4		-4
Totaal				12		12	12		-12
Totaal	-13		13				13		-13
Totaal				1		1	1		-1
Totaal					3	-3		3	3
Totaal	3.954		-3.954	3.065		3.065	-889		889
Totaal				9		9	9		-9
Totaal		6	6					-6	-6
Totaal				75		75	75		-75
Totaal	29		-29	7		7	-22		22
Totaal		92	92		71	-71		-21	-21
Totaal	24		-24	11		11	-13		13
Totaal		205	205		141	-141		-64	-64
Totaal	22		-22	22		22
Totaal	15.474		-15.474	12.085		12.085	-3.389		3.389
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	-540		540				540		-540
Totaal	494		-494	266		266	-228		228
Totaal		3	3					-3	-3
Totaal				6		6	6		-6
Totaal				55		55	55		-55
Totaal	750		-750	591		591	-159		159
Totaal	24.049		-24.049	18.747		18.747	-5.302		5.302
Totaal				4		4	4		-4
Totaal					28	-28		28	28
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	-2.810		2.810				2.810		-2.810
Totaal					47	-47		47	47
Totaal				31		31	31		-31
Totaal				19		19	19		-19
Totaal	2.998		-2.998	1.895		1.895	-1.103		1.103
Totaal	-2		2	157		157	159		-159
Totaal		258	258		199	-199		-59	-59
Totaal		33	33					-33	-33
Totaal	31		-31	16		16	-15		15
Totaal					4	-4		4	4
Totaal		770	770		513	-513		-257	-257
Totaal	71		-71				-71		71
Totaal				71		71	71		-71
Totaal	898		-898	854		854	-44		44
Totaal				75		75	75		-75
Totaal	469		-469	184		184	-285		285
Totaal	171		-171	110		110	-61		61
Totaal	739		-739	904		904	165		-165
Totaal				6		6	6		-6
Totaal				5		5	5		-5
Totaal				11		11	11		-11
Totaal	665		-665	589		589	-76		76
Totaal		665	665		589	-589		-76	-76
Totaal	1.904		-1.904	1.904		1.904
Totaal	136		-136	136		136
Totaal	1.939		-1.939	1.937		1.937	-2		2
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	223		-223	276		276	53		-53
Totaal					18	-18		18	18
Totaal				-712		-712	-712		712
Totaal	195		-195				-195		195
Totaal	950		-950	950		950
Totaal	18		-18	18		18
Totaal				-1.982		-1.982	-1.982		1.982
Totaal	517		-517	864		864	347		-347
Totaal				1.588		1.588	1.588		-1.588
Totaal				42		42	42		-42
Totaal				19		19	19		-19
Totaal				1		1	1		-1
Totaal					16	-16		16	16
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	39.655		-39.655	29.237		29.237	-10.418		10.418
Totaal				13		13	13		-13
Totaal					-66	66		-66	-66
Totaal	-10.750		10.750				10.750		-10.750
Totaal					91	-91		91	91
Totaal				2		2	2		-2
Totaal	3.444		-3.444	3.165		3.165	-279		279
Totaal				203		203	203		-203
Totaal		900	900		913	-913		13	13
Totaal	102		-102	89		89	-13		13
Totaal	66		-66	66		66
Totaal	8		-8	4		4	-4		4
Totaal	9		-9	9		9
Totaal	40		-40	21		21	-19		19
Totaal	378		-378	389		389	11		-11
Totaal		11	11		11	-11
Totaal	30		-30	29		29	-1		1
Totaal					69	-69		69	69
Totaal	331		-331	83		83	-248		248
Totaal				204		204	204		-204
Totaal	353		-353	346		346	-7		7
Totaal	2.082		-2.082	2.115		2.115	33		-33
Totaal	400		-400	324		324	-76		76
Totaal		800	800		774	-774		-26	-26
Totaal				71		71	71		-71
Totaal	71		-71				-71		71
Totaal	47		-47				-47		47
Totaal	121		-121	165		165	44		-44
Totaal		121	121		124	-124		3	3
Totaal				75		75	75		-75
Totaal					75	-75		75	75
Totaal	133		-133	123		123	-10		10
Totaal		133	133		133	-133
Totaal				14		14	14		-14
Totaal	2.499		-2.499				-2.499		2.499
Totaal				277		277	277		-277
Totaal	289		-289	289		289
Totaal	416		-416	416		416
Totaal	40		-40	40		40
Totaal				1.346		1.346	1.346		-1.346
Totaal	1.346		-1.346				-1.346		1.346
Totaal	122		-122	147		147	25		-25
Totaal	713		-713	193		193	-520		520
Totaal				88		88	88		-88
Totaal				23		23	23		-23
Totaal		180	180		157	-157		-23	-23
Totaal					6	-6		6	6
Totaal	-13		13				13		-13
Totaal	57		-57	57		57