Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Overlopende projecten (het voordeel wordt verrekend met de mutatie overlopende projecten):
1. Door personeelstekorten bij aannemers is er vertraging ontstaan bij het onderhouden van bomen. De werkzaamheden lopen door in 2023 en zullen in het eerste kwartaal worden afgerond (€ 200.000).
2. Het onderhoud van een aantal watergangen is door het Waterschap overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Van een aantal watergangen was lang niet duidelijk dat deze ook door de gemeente onderhouden moeten gaan worden. Hierdoor lopen de onderhoudswerkzaamheden door in 2023 (€ 83.000)
3. In de uitvoering van de aanleg van een wadi in park Berg en Bos is vertraging ontstaan (extra overleg met de Provincie, gewijzigde wetgeving op het gebied van stikstof, personeelstekorten en archeologisch onderzoek). Naar verwachting zal de uitvoering in februari 2023 starten (€ 50.000).

Door gestegen brandstofprijzen en overige prijsstijgingen is er een overschrijding van budgetten.

Begin 2022 heeft een storm tot stormschade geleidt. De opruimkosten zorgen voor een overschrijding op de begroting.

Groen beleidsplan:
Een voordeel op de lasten van € 319.000 betreft in 2022 niet bestede middelen voor het groen beleidsplan. Deze overblijvende budgetten nemen wij mee naar 2023 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. De oorzaak ligt in een personele onderbezetting en daardoor een langere aanloopfase. Een aantal projecten is daardoor later gestart. Ook kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd. De totale uitvoering schuift één jaar op tot en met 2023. Dit betreffen:
1. Project Wenumse Beekdalen is in 2022 gestart met een gebiedsmakelaar. De werving voor de inhuur heeft langer geduurd vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor lopen de werkzaamheden door in 2023.
2. In de MPB 2019-2022 zijn door de raad incidenteel financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Groenplan en de Ecogids. Na een aantal jaren uitvoering zien we dat we goed op weg zijn om Apeldoorn te vergroenen en biodiverser te maken. Voorbeelden zijn vergroeningsprojecten in de openbare ruimte, diverse stimuleringsregeling voor inwoners en ondernemers en het biodiverser maken van openbaar groen.
Dit voordeel wordt verrekend met de mutatie overlopende projecten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten