Prestatiedashboard | Jaarverslag 2022

1. Inwoners doen naar vermogen mee
Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1.1 Preventie		1.1.1 In alle stadsdelen ontmoetingsplekken, gericht op het voorkomen van eenzaamheid


		1.1.2 De netwerkorganisatie Samen055 stelt inwoners in staat zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen door zelfredzaamheid en participatie te bevorderen met laagdrempelige toegankelijke, herkenbare dienstverlening in de stadsdelen


		1.1.3. In 2022 stellen we de tenderprocedure vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning op voor de subsidiejaren 2023-2025.


1.2 Ondersteunen		1.2.1 Onze focus blijft ook in 2022 gericht op de ondersteuningsvraag van onze inwoners als uitgangspunt


		1.2.2. Verdere doorontwikkeling van strategisch partnerschap waarbij in eerste instantie specifiek de producten respijtzorg (logeeropvang) en begeleiding individueel worden onderzocht. Voor deze producten leveren wij in 2022 een verbetervoorstel op.


		1.2.3. Het nieuwe ICT zorgsysteem als hulpmiddel voor een meer integrale aanpak van de zorgvraag is in 2022 operationeel


		1.2.4. Wij zetten "Apeldoorn Werkt Mee" in 2022 verder in als hulpmiddel om doorstroom op de participatieladder te bevorderen


		1.2.5 Kwetsbare inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In 2022 werken we daarvoor aan het programma Wonen en Zorg en ontwikkelen een woonzorgvisie.


		1.2.6 In de periode 2022 tot 2030 implementeren wij het ontwerp beschermd thuis 2030


		1.2.7 In 2022 starten wij met het gefaseerd opstellen van uitvoeringsplannen bij de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling


1.3 Meten en weten		1.3.1 Gekoppeld aan de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling werken we in 2022 uit in welke vorm de informatievoorziening over de Maatschappelijke Ontwikkeling het beste vorm kan krijgen


		1.3.2 We blijven werken aan het duurzaam betaalbaar maken en houden van de Wmo voorzieningen


Toelichting	1.2.4 Het gaat bij Werkt Mee om inwoners (18 – 67 jaar) die (nog) geen betaald werk zonder ondersteuning kunnen verrichten, maar die wel een bijdrage willen leveren. Er is sprake van een integrale aanpak Wmo en Participatiewet. Positief is dat Werkt Mee steeds vaker ingezet wordt voor inwoners met een uitkering Participatiewet. De realisatie loopt echter iets achter op schema, dat betekent dat het aantal omzettingen van begeleiding groep naar Apeldoorn werkt mee lager is dan de prognose. Het aandeel begeleiding groep van totaal aantal begeleidingsindicaties is nog vrij hoog, 37%. Gezien de invoering van Apeldoorn werkt mee was voorzien dat dit percentage max.20% inmiddels zou zijn (door omzettingen naar Apeldoorn werkt mee vanuit begeleiding groep). 1.2.5 Na stopzetting van het programma Wonen en Zorg is de opgave in de lijn belegd. Inhoudelijk wordt gewerkt aan het woonprogramma inclusief woonzorgvisie. Qua planning loopt het achter bij de oorspronkelijke doelstelling zoals in de MPB opgenomen. Het woonprogramma wordt in 2023 opgeleverd. 1.2.7 Er is besloten geen uitvoeringsplannen op te stellen. Op basis van het coalitieakkoord is besloten om de volgende actieplannen in 2023 op te stellen en uit te voeren (in 2023 en verder): 1. Preventie 2. Armoedebestrijding 3. Jeugdhulp & Onderwijs 1.3.1 In de Q2 rapportage gaven we aan dat het project “Informatie gestuurd werken” zou gaan starten. De start heeft vertraging opgelopen. Een herstart wordt gemaakt in Q1 2023. 1.3.2 De afwijking op de indicator is een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. Met andere woorden, er wordt minder geld uitgegeven dan beschikbaar budget. De jaarrekening 2022 wordt namelijk wel gekenmerkt door kostenstijging (indexatie van tarieven) en volumestijging zichtbaar op met name begeleiding groep (Apeldoorn werkt mee) en HH maar de verwachte groei van 15% HH blijft echter uit. Na de Coronajaren 2020/2021 is er niet zozeer sprake van inhaalzorg. En daarnaast is o.a. op HH krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Hierdoor zijn in 2022 wachtlijsten ontstaan bij de aanbieders. De volumegroei 2022 (Wmo breed) is hiermee lager dan geraamd in de begroting 2022. Hierop zijn de budgetten 2023-2026 naar beneden bijgesteld.