Milieu

Het nadeel wordt verklaard door lagere opbrengsten voor huisvuilrechten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengst op het variabele deel. Dit is mede het gevolg van het goed scheiden van afval door de Apeldoornse inwoners.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel door het vrijvallen van een reservering voor afkeur PMD uit voorgaande jaren. Per saldo is sprake van een nadeel van € 490.000.
Overigens wordt dit nadeel ruimschoots gecompenseerd door lagere lasten voor afval. Zie hiervoor de toelichting bij de prestaties.

Voor zwerfafval en bijdragen voor subsidieprojecten zijn hogere baten ontvangen dan begroot. Voor een deel staan hier ook hogere lasten tegenover.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en intensivering toezicht is circa € 180.000 minder uitgegeven dan begroot. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de daarvoor beschikbare reserves die op taakveld 010 worden verantwoord. Per saldo budgettair neutraal.

De voor de bestrijding van energiearmoede medio 2022 van het Rijk verkregen middelen zullen in 2023 daadwerkelijk worden besteed. Het jaar 2022 is gebruikt om een plan voor de verdeling van deze middelen op te stellen.

Dit betreft het aandeel 2022 van de Rijks Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. De R.R.E.W. is een subsidieregeling van het rijk die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Deze regeling heeft een looptijd van meer dan een jaar.

Kerschoten: De Rijksbijdrage voor het project Kerschoten is in de BROA gestort.  Deze bijdrage kan tot 2030 worden besteed en is bestemd voor het afdekken van een gedeelte van de onrendabele top van het project en voor een bijdrage aan bewoners. In de begroting was verondersteld dat in 2022 al een bijdrage aan de onrendabele top benodigd was. Dit blijkt bij nader inzien pas veel later in het project het geval te zijn.  

We hebben een positief saldo van € 930.000,. Dit betreft met name de kosten van het Energieloket, (€ 240.000), de opwekking van niet fossiele energie (zon, wind) alsmede de vertraging in de hiermee samenhangende gebiedsvisies (€ 220.000), de voor de Wijken van de toekomst in 2022 geraamde kosten (€ 350.000) en de bijdrage aan het samenwerkingsverband van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle (Transform; € 50.000).Van dit voordeel nemen we € 325.000 euro als ROP mee naar 2023

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Aangezien de Rijksbijdrage ter bestrijding van energiearmoede in 2023 wordt besteed is deze administratief naar 2023 overgeboekt. Hierdoor is het saldo van baten en lasten met betrekking tot deze regeling budgettair neutraal.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten

Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Betreft een lagere storting in de reserve als gevolg van lagere afkoopsommen. Op het taakveld milieubeheer een nadeel op dit taakveld een voordeel.

Stortingen in de reserve overlopende projecten zijn niet op programmaniveau begroot.

Er is minder aan de BROA onttrokken (baten) en minder gestort (lasten) dan begroot. Per saldo is aan de BROA €  365.000 minder onttrokken dan in de begroting was geraamd. Dit heeft met name te maken met de fasering van het project in Kerschoten. Dit betreft de aanleg van een warmtenetwerk in de wijk Kerschoten. Dit is een meerjarig project.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Betreft een lagere onttrekking uit de reserve als gevolg van lagere uitgaven op het taakveld milieubeheer.  Op dat taakveld voordeel, hier een nadeel.

Er is minder aan de BROA onttrokken (baten) en minder gestort (lasten) dan begroot. Per saldo is aan de BROA €  365.000 minder onttrokken dan in de begroting was geraamd. Dit heeft met name te maken met de fasering van het project in Kerschoten.

Totaal baten