Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Programmaverantwoording
| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 7.3 Afval | 18.955 | 23.530 | 4.575 | 18.986 | 23.055 | -4.069 | 31 | -475 | -506 | ||
| 7.4 Milieubeheer | 11.501 | 3.826 | -7.675 | 7.520 | 638 | 6.882 | -3.981 | -3.188 | 793 | ||
| Saldo | 30.456 | 27.356 | -3.100 | 26.506 | 23.693 | 2.813 | -3.950 | -3.663 | 287 | ||
| 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves | 2.460 | 3.318 | 858 | 874 | 967 | -93 | -1.586 | -2.351 | -765 | ||
| Totaal | 32.916 | 30.674 | -2.242 | 27.380 | 24.660 | 2.720 | -5.536 | -6.014 | -478 | ||
Pitch
Per saldo is voor afval sprake van een voordelig resultaat van circa € 2 miljoen dat wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
De lasten voor afval vielen € 1,8 miljoen lager uit dan begroot. Naast lagere uitvoeringskosten (€ 0,4 mln.) was er vooral sprake van lagere verwerkingskosten (€ 1,4 mln.). De verwerkingskosten waren onder meer lager doordat minder GFT werd aangeboden en door een hogere opbrengst voor papier. De grote meevaller op de verwerking van papier was de fors gestegen papierprijs als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt.
Voordeel
1.800
I
Per saldo is voor afval sprake van een voordelig saldo van circa € 2 miljoen opgebouwd uit het hiervoor genoemde voordeel op de lasten van € 1,8 miljoen en een nadeel van € 0,5 miljoen aan baten. Daarnaast vielen lasten op andere taakvelden waaronder kwijtschelding en btw € 0,7 miljoen lager uit dan begroot.
Dit voordelige resultaat wordt aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd, een last op dit taakveld.
Nadeel
1.994
I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000
Voordeel
226
I
Totale lasten
Nadeel
32
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Het nadeel wordt verklaard door lagere opbrengsten voor huisvuilrechten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengst op het variabele deel. Dit is mede het gevolg van het goed scheiden van afval door de Apeldoornse inwoners.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel door het vrijvallen van een reservering voor afkeur PMD uit voorgaande jaren. Per saldo is sprake van een nadeel van € 490.000.
Overigens wordt dit nadeel ruimschoots gecompenseerd door lagere lasten voor afval. Zie hiervoor de toelichting bij de prestaties.
Nadeel
490
I
Voor zwerfafval en bijdragen voor subsidieprojecten zijn hogere baten ontvangen dan begroot. Voor een deel staan hier ook hogere lasten tegenover.
Voordeel
160
I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000
Nadeel
145
I
Totaal baten
Nadeel
475
Detail
Geen nadere toelichting van toepassing.
Pitch
Op het taakveld milieubeheer is een voordeel van € 0,8 miljoen. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:
Bij het programma Energietransitie hebben we een positief saldo van € 0,9 miljoen, waarvan we € 325.000 als ROP meenemen naar 2023. We zien dat processen uitgesteld zijn of langer duren dan gepland. Hierbij speelt de complexiteit van die processen een rol maar ook de vertraging die is opgetreden met betrekking tot de opwek van zonne- en windenergie en de daartoe benodigde gebiedsvisies. Complexiteit speelt met name bij de meerjarige projecten in het kader van de Wijken van de Toekomst. Hierdoor is voor deze projecten in 2022 minder uitgegeven dan in de begroting was verondersteld.
Verder heeft ook ziekte van medewerkers een rol gespeeld.
De administratieve verwerking van enkele Rijksuitkeringen over de jaarschijven heeft geleid tot een nadeel van per saldo € 250.000.
Ook zien we lagere lasten en baten bij gebiedsgericht grondwaterbeheer (€ 180.000). Per saldo budgettair neutraal vanwege de verrekening met dezelfde reserve.
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en intensivering toezicht is circa € 180.000 minder uitgegeven dan begroot. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de daarvoor beschikbare reserves die op taakveld 010 worden verantwoord. Per saldo budgettair neutraal.
Voordeel
180
I
De voor de bestrijding van energiearmoede medio 2022 van het Rijk verkregen middelen zullen in 2023 daadwerkelijk worden besteed. Het jaar 2022 is gebruikt om een plan voor de verdeling van deze middelen op te stellen.
Voordeel
3.097
I
Dit betreft het aandeel 2022 van de Rijks Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. De R.R.E.W. is een subsidieregeling van het rijk die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Deze regeling heeft een looptijd van meer dan een jaar.
Nadeel
513
I
Kerschoten: De Rijksbijdrage voor het project Kerschoten is in de BROA gestort. Deze bijdrage kan tot 2030 worden besteed en is bestemd voor het afdekken van een gedeelte van de onrendabele top van het project en voor een bijdrage aan bewoners. In de begroting was verondersteld dat in 2022 al een bijdrage aan de onrendabele top benodigd was. Dit blijkt bij nader inzien pas veel later in het project het geval te zijn.
Voordeel
261
I
We hebben een positief saldo van € 930.000,. Dit betreft met name de kosten van het Energieloket, (€ 240.000), de opwekking van niet fossiele energie (zon, wind) alsmede de vertraging in de hiermee samenhangende gebiedsvisies (€ 220.000), de voor de Wijken van de toekomst in 2022 geraamde kosten (€ 350.000) en de bijdrage aan het samenwerkingsverband van Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle (Transform; € 50.000).Van dit voordeel nemen we € 325.000 euro als ROP mee naar 2023
Voordeel
930
I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000
Voordeel
23
I
Totaal lasten
Voordeel
3.978
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Aangezien de Rijksbijdrage ter bestrijding van energiearmoede in 2023 wordt besteed is deze administratief naar 2023 overgeboekt. Hierdoor is het saldo van baten en lasten met betrekking tot deze regeling budgettair neutraal.
Nadeel
3.097
I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000
Nadeel
90
I
Totaal baten
Nadeel
3.187
Detail
Geen nadere toelichting van toepassing.
Pitch
Een betrekkelijk klein deel van de verschillen wordt verklaard door lagere uitgaven en baten bij de verrekening met reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer. Per saldo budgettair neutraal met de verschillen bij het taakveld 7.4 Milieubeheer.
Per saldo is aan de BROA € 365.000 minder onttrokken dan in de begroting was geraamd. Dit heeft met name te maken met de fasering van het project in Kerschoten. Voorts zijn de stortingen in de Reserve overlopende projecten niet op programmaniveau begroot.
Lasten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Betreft een lagere storting in de reserve als gevolg van lagere afkoopsommen. Op het taakveld milieubeheer een nadeel op dit taakveld een voordeel.
Voordeel
195
I
Stortingen in de reserve overlopende projecten zijn niet op programmaniveau begroot.
Nadeel
412
I
Er is minder aan de BROA onttrokken (baten) en minder gestort (lasten) dan begroot. Per saldo is aan de BROA € 365.000 minder onttrokken dan in de begroting was geraamd. Dit heeft met name te maken met de fasering van het project in Kerschoten. Dit betreft de aanleg van een warmtenetwerk in de wijk Kerschoten. Dit is een meerjarig project.
Voordeel
1.803
I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000
Voordeel
1
I
Totaal lasten
Voordeel
1.587
Baten
bedragen x € 1.000,-
Toelichting
Bedrag
I/S
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Betreft een lagere onttrekking uit de reserve als gevolg van lagere uitgaven op het taakveld milieubeheer. Op dat taakveld voordeel, hier een nadeel.
Nadeel
183
I
Er is minder aan de BROA onttrokken (baten) en minder gestort (lasten) dan begroot. Per saldo is aan de BROA € 365.000 minder onttrokken dan in de begroting was geraamd. Dit heeft met name te maken met de fasering van het project in Kerschoten.
Nadeel
2.168
I
Totaal baten
Nadeel
2.351
Detail
Geen nadere toelichting van toepassing.