Bestuur

Pitch

Op de uitgaven is er een voordeel van per saldo een kleine € 300.000. Het budget dat beschikbaar is voor de pilot 'buurt aan zet' (€ 96.000) schuift als overlopend project een jaar door. De eenmalige extra middelen voor de uitvoering van inwonersinitiatieven gericht op ontmoeten heeft niet tot meer aanvragen geleid en er is in totaal een voordeel van € 200.000. Verder zijn er voordelen op het budget voor 'smart city' en het vorming- en opleidingsbudget voor raadsleden. Daar staan uitgaven voor de continuering van het programma Burgerparticipatie tegenover.

Detail

'Systeemleren'
Het rijk heeft vier jaar lang extra middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening te versterken. Aanleiding is de toeslagenaffaire. De voorbereiding op invulling van die middelen heeft tijd gekost, maar nu ligt er voor het onderdeel “leren van de praktijk” een concreet plan en zijn wij eind 2022 gestart met de uitvoering van de pilot ‘Buurt aan Zet’ in de wijk de Maten. Het budget dat dit jaar beschikbaar was (€ 96.000) is nodig voor de dekking van de kosten van de uitvoering in 2023. We stellen voor om het budget 2022 in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen voor de realisatie van de pilot.

Burgerparticipatie
Tot en met 2021 was er een eenmalig budget voor het programma burgerparticipatie, maar het programma liep in de uitvoering door tot de besluitvorming van het nieuwe college in 2022 over een mogelijk vervolg. Daarmee was de continuïteit geborgd. Er is door de gemaakte uitvoeringskosten een nadeel van € 131.000.

Inwonersinitiatieven en gebiedsparticipatie
Met de motie 'Samen Leven' heeft de gemeenteraad extra middelen uit de coronareserve beschikbaar gesteld, waaronder middelen voor initiatieven op het gebied van ontmoeten. Geconstateerd kan worden dat het extra toegekende bedrag voor ontmoeting na COVID (€ 130.000) financieel gezien eigenlijk niet nodig was. Alle binnengekomen initiatieven, ook die voor extra ontmoeting na COVID, zijn vanuit het al bestaande budget gedekt. Wel heeft dat extra budget en de aandacht die ervoor was, ervoor gezorgd dat er meer grote initiatieven op ontmoeting zijn binnengekomen. Door het extra geld konden we het subsidieplafond daarvoor eenvoudig verruimen, zonder dat het ten koste is gegaan van de kleine initiatieven.
Verder zien we dat de aanvragen voor 'right to challenge' ver achter blijven bij de verwachting en is het plafond voor de subsidieregeling Gebiedsparticipatie niet volledig benut.

Smart City
In afwachting van de verdere planvorming op het gebied van smart mobility en digitale connectiviteit, zijn er geen nieuwe grootschalige initiatieven vanuit de gemeente uitgevoerd en is er een overschot van € 76.000.

Raad/Politieke markt
Het voordeel bij de Raad wordt met name veroorzaakt doordat de leden van de Raad c.a. minder gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden tot vorming en opleiding. Overwogen wordt om in 2023 de regelgeving hieromtrent te versoepelen.
Voorts heeft de politieke markt vanwege de verkiezingen en de daarop volgende formatie enige tijd stilgelegen.

Rekenkamercommissie
Vanwege de verkiezingen in maart 2022 is de nieuwe Rekenkamer in mei opgestart en is daarna pas het onderzoekprogramma 2022/2023 vastgesteld. Naar verwachting zal dan ook een aantal van deze onderzoeken in 2023 worden uitgevoerd. Van dit voordeel wordt dan ook € 50.000 naar 2023 overgeheveld.

Accountantscontrole
Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de kosten van het nieuwe contract met de accountant hoger zijn dan in de begroting was geraamd.

Bestuur
Op de lasten hebben wij een nadeel van € 257.000. In het eerste half jaar van 2022 is een nieuw college gevormd. In het nieuwe college zijn we van vijf naar zeven wethouders gegaan, waardoor de lasten omhoog zijn gegaan.
Op de baten hebben wij een voordeel van € 472.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat we € 445.000 meer aan middelen hebben uitstaan voor de pensioenvoorziening van wethouders. Verder hebben wij € 27.000 van ASR winstdeling ontvangen.