Maatwerkdienstverlening 18+ | Jaarverslag 2022

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Pitch

Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ hebben we per saldo in 2022 een voordeel van € 6,6 miljoen. Dit komt voornamelijk door een werkelijke volumegroei die lager is dan verwacht, zowel bij huishoudelijke hulp als ook bij begeleiding. Daarnaast is o.a. bij HH krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Hierdoor zijn in 2022 wachtlijsten ontstaan bij de aanbieders. Tevens zien we dat er structureel minder gebruik gemaakt wordt van het vraagafhankelijk vervoer sinds Corona.

Lasten		bedragen x € 1.000,-
Toelichting			Bedrag	I/S
Huishoudelijke hulp Er is rekening gehouden met een forse volumegroei vanwege de achterblijvende groei door Corona en de invoering van het abonnementstarief. Deze groei zien we in 2022 niet terug. Hierop zijn de budgetten 2023-2026 naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben aanbieders compensatie ontvangen voor de extra kostenstijging.	Voordeel		2.848		I
Begeleiding In de MPB is rekening gehouden met een jaarlijkse forse volumegroei. De werkelijke volumegroei is lager dan verwacht. Hierop zijn de budgetten 2023-2026 naar beneden bijgesteld. Daarnaast hebben aanbieders compensatie ontvangen voor de extra kostenstijging.	Voordeel		2.436		I
AMV'ers Er is een eenmalige uitkering ontvangen in 2022 voor de verlengde opvang van (ex-)AMV'ers. Het resterend incidenteel budget wordt overgeheveld naar 2023 (via een ROP) en (gedurende 2 jaar) als dekking ingezet voor noodzakelijk verlengd verblijf wanneer vervolg-woonruimte niet tijdig beschikbaar is.	Voordeel		285		I
Vraagafhankelijk vervoer (individueel/collectief) We zien dat na Corona nog steeds structureel minder gebruik wordt gemaakt van het vraagafhankelijke vervoer. In 2022 bedraagt het gebruik van collectief vervoer 68% van het vervoervolume in 2019 (de periode voor Corona). Het structureel minder gebruik van vraagafhankelijk vervoer na Corona resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage aan PlusOV dan we hebben begroot.	Voordeel		1.112		I
PGB We zien de afgelopen jaren een lichte daling van de PGB. Dit is ook in 2022 terug te zien.	Voordeel		159		I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000	Nadeel		14		I
Totaal lasten	Voordeel	6.826

Baten		bedragen x € 1.000,-
Toelichting			Bedrag	I/S
CAK De lagere inkomsten eigen bijdrage is het gevolg van invoering minimabeleid per 2020. Inwoners konden hun eigen bijdrage declareren bij de gemeente. Nu gaat dit automatisch via het CAK waardoor meer inwoners gebruik maken van compensatie van de eigen bijdrage vanuit de gemeente.	Nadeel		257		I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000	Nadeel		15		I
Totaal baten	Nadeel	272

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.