Mutaties reserves | Jaarverslag 2022

0.10 Mutaties reserves

Pitch

De afwijking van € 12,7 miljoen op dit taakveld ontstaat door een storting in de reserve MO/BW, reserve overlopende projecten en reserve Corona. Tegenover dit nadeel staat het voordeel op de taakvelden 6.1 samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 toegang en eerste lijnsvoorzieningen, 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ en 6.81 geëscaleerde zorg 18+.

Lasten		bedragen x € 1.000,-
Toelichting			Bedrag	I/S
Reserve MO/BW Het gaat hier om het verschil tussen de rijksbijdrage BW en de werkelijke kosten. Het overschot wordt vanaf 2022 gestort in de reserve t.b.v. de transitie naar Beschermd Thuis.	Nadeel		7.838		I
Reserve Overlopende Projecten (ROP) Een aantal budgetten nemen wij mee naar 2023 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. Het betreft budgetten waarvan de verklaringen zijn terug te vinden op de taakvelden: - Uitvoering plan van aanpak dak- en thuisloosheid € 2.170.000 (taakveld 6.81) - POK-middelen € 1.168.000 (taakveld 6.2) - Innovatiekosten Maatschappelijke Ontwikkeling € 314.000 (taakveld 6.2) - Vluchtelingenproject € 100.000 (taakveld 6.1) - AMV'ers 18+ € 253.000 (taakveld 6.71) - Vrijval regionale DUVO middelen € 400.000 (taakveld 6.81) - Corona - Continuïteit Zorg € 93.000 (taakveld 6.81)	Nadeel		4.498		I
Reserve Corona We hebben een aantal activiteiten uitgevoerd die we hebben gefinancierd uit de reserve Corona: - Extra opvangplekken - Motie Samen Leven - Inzet begeleiders risicojongeren - Eenmalige financiële impuls Menorah - Meerkosten Jeugd en Wmo Op de onderdelen meerkosten Jeugd en Wmo en extra opvangplekken is via de reserve meer budget beschikbaar gesteld.	Nadeel		590		I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000	Nadeel		21		I
Totaal lasten	Nadeel	12.947

Baten		bedragen x € 1.000,-
Toelichting			Bedrag	I/S
Reserve Corona We hebben een aantal activiteiten uitgevoerd die we hebben gefinancierd uit de reserve Corona: - Extra opvangplekken - Motie Samen Leven - Inzet begeleiders risicojongeren - Eenmalige financiële impuls Menorah - Meerkosten Jeugd en Wmo Op de onderdelen meerkosten Jeugd en Wmo en extra opvangplekken is via de reserve meer budget beschikbaar gesteld.	Voordeel		246		I
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000	Nadeel		9		I
Totaal baten	Voordeel	237

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.