Mutaties reserves

Overlopend project locatie Cleanhubs
De realisatie van een locatie voor Clean Hubs is vertraagd en loopt door naar 2023. Het onttrokken bedrag wordt in 2022 opnieuw toegevoegd aan de reserve. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de uitgaven op taakveld 3.1.

Overlopend budget voor implementatie Omgevingswet.
De resterende middelen voor de implementatie van de Omgevingswet worden toegevoegd aan de reserve. De implementatie is opnieuw vertraagd door het uitstellen van de Omgevingswet naar 1 januari 2024. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op taakveld 8.1

Mede door het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet en de vertraging van de implementatie van koppelingen met andere systemen worden de resterende middelen van het DSO budget toegevoegd aan de reserve overlopende projecten. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op taakveld 8.1

Mutatie grondbedrijf per per saldo neutraal op lasten en baten

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Binnen de BROA is voor een aantal projecten minder uitgegeven dan geraamd, hetgeen aan de batenkant tot een lagere onttrekking van in totaal € 1,1 miljoen aan de BROA leidt. De grootste afwijking betreft het programmabureau Stadmaken op de Veluwe. In 2022 is het programmabureau Stadmaken op de Veluwe ingericht en op volledige bezetting gekomen. Bij de begroting hadden we erop gerekend dat we gelijk begin 2022 volledig van start konden gaan. In de praktijk bleek dat we een aanloop periode nodig hadden om  op volledige bezetting te komen. Daarom hebben we niet alle middelen besteed en vloeit dit terug naar de BROA.
Ook bij Kanaalzone en WOP Zevenhuizen zijn niet alle middelen besteed en deze vloeien terug naar de  BROA

Lager kosten voor ondergronds brengen hoogspanningskabel in De Maten en daardoor een lagere onttrekking aan de reserve hoogspanning

Lagere kosten voor Centrum voor Veiligheid en digitalisering dan begroot en daardoor lagere onttrekking aan de reserve hoger onderwijs

Mutatie grondbedrijf per saldo neutraal op lasten en baten

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten