Wonen en bouwen

Digitalisering bouwarchief.
Dit project gaf, conform onze melding in de tussentijdse rapportage een nadeel van € 135.000. Het project zou al afgerond moeten zijn, echter het bleek in de praktijk een lastig voorspelbaar karakter te hebben. Ook doken gaandeweg het project verrassingen op zoals schimmelbestrijding. Het project loopt nog door in 2023 waarin we nog kosten zullen maken. We zullen u hierover in de rapportages tussentijds informeren.

Hoogspanningskabels
Voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabel in De Maten was voor 2022 uitgaven begroot van € 320.000, gelijk aan de onttrekking uit de reserve. Dit betroffen kosten voor Tennet en ambtelijke begeleidingskosten. Het traject zal, zoals voorzien, voortduren in 2023 en 2024 waarna uitvoering zal gaan plaatsvinden. Dit betekent dat de begrote € 320.000 niet in 2022 besteed is, maar doorloopt in 2023 en 2024. Daarnaast is in 2022 een provinciale subsidie beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten. Hieruit worden ook de kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor het traject Woudhuis-Osseveld gedekt. Hierdoor is in 2022 per saldo € 12.000 aan kosten voor rekening van de gemeente gemaakt en wordt een gelijk bedrag onttrokken uit de reserve Ondergronds brengen hoogspanningskabels.

Bouwleges
De lasten voor bouwleges zijn € 360.000 lager dan begroot. Een nadere toelichting is opgenomen bij de baten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Bouwleges.
De opbrengsten voor omgevingsvergunningen vielen circa € 1,9 miljoen lager uit dan begroot. Tegenover lagere opbrengsten waren de lasten circa € 480.000 lager dan begroot. Een deel daarvan komt door minder uitgaven (inhuur personele capaciteit en adviezen voor welstand en monumenten) op dit taakveld. Voor een deel door andere toegerekende kosten. Die lagere lasten compenseren slechts voor een deel de lagere leges voor omgevingsvergunningen waardoor per saldo een nadeel op de omgevingsvergunningen is ontstaan van € 1,42 miljoen. Dit resultaat komt ten laste van de voorziening egalisatie bouwleges die bedoeld is om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te kunnen vangen. De bijdrage uit de voorziening wordt als inkomst op dit taakveld verantwoord. Daarmee komt de stand van de voorziening van € 2,25 miljoen (jaarrekening 2021) op € 825.000 (jaarrekening 2022).

In de tussentijdse rapportage hebben we al een nadeel gemeld, echter de werkelijke opbrengsten vallen bij de jaarrekening veel lager uit. Vooral door vertraging bij de marktpartijen bij vergunningaanvragen voor een paar grote (woning-) bouwprojecten - waaronder de woontoren in het centrum - zijn de leges fors lager. Die opbrengsten komen naar verwachting alsnog vertraagd in 2023 binnen. Echter gelet op de onzekerheden over stijgende kosten, waaronder stijgende rente en materialen ontstaat onzekerheid in de realisatie van bouw- en woningbouwprojecten. Daarmee ontstaat een risico dat (grote) projecten die wij voor 2023 geprognosticeerd hebben eveneens naar achter schuiven waardoor ook in 2023 de legesopbrengsten onder druk kunnen komen. We monitoren steeds de verwachte opbrengsten en uitgaven om hier zo tijdig mogelijk op de ontwikkelingen in te spelen. Onze uitgaven kunnen binnen een beperkte bandbreedte meebewegen omdat we werken met een flexibele schil.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten