Ruimte en Leefomgeving

Ruimtelijke planvorming (inclusief anterieure contracten en PPI)

Voor het beoordelen en herzien van ruimtelijke planvorming voor zowel de gemeentelijke plannen als die van externe partijen (anterieure contracten en PPI) hadden we € 235.000 hogere lasten dan begroot.
Dit werd onder andere veroorzaakt door de toegenomen complexiteit bij de beoordeling van de ruimtelijke plannen, denk aan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. U heeft daarom in de MPB 2023 – 2026 voor dit vraagstuk extra budget voor nieuw beleid beschikbaar gesteld.
Daarnaast was sprake van meer anterieure contracten en PPI’s. Dit zorgde voor circa € 60.000 hogere baten waardoor een deel van deze hogere lasten konden worden gedekt (zie toelichting bij de baten).

Implementatie Omgevingswet.

Het programma implementatie omgevingswet betreft een meerjarig programma. De totale uitgaven en verplichtingen in 2022 lopen in de pas. Opnieuw is er uitstel van de omgevingswet waardoor uitgaven (bv. aanpassing van de website / communicatie / omgevingsplan) naar achter schuiven. Het restant budget van 2022 bedraagt € 270.000.
Het budget wordt ingezet voor de kosten vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma en worden overgeboekt naar 2023 (ROP). Zie taakveld “mutaties reserves”.

DSO

Door de uitstel van de invoering van de omgevingswet (inmiddels 01-01-2024) en de (landelijke) ICT problemen schuiven de ketentesten door naar 2023. Door deze problemen is ook de implementatie van de koppelingen met andere systemen vertraagd.  Bovendien hebben veel lopende acties met betrekking tot de basis- en kernregistraties een langere doorlooptijd waardoor de financiële afhandeling later in de tijd komt. Het restant budget ad € 300.000 gaat dan ook als ROP mee naar 2023.

Particuliere ontwikkelingen

Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente kosten in rekening bij ontwikkelaars. De in rekening gebrachte kosten dienen de gemeentelijke kosten van de particuliere projecten af te dekken. Van jaar op jaar kan er een voor- of nadeel ontstaan in de kosten en baten. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door het verschil in het moment waarop de kosten verantwoord worden ten opzichte van het moment waarop de baten geïnd worden. Per saldo zijn er in 2022 zijn € 970.000 aan kosten verantwoord en € 1.031.000 aan baten.

Bovenwijkse voorzieningen.

Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente bij de ontwikkelaars een bijdrage ontwikkelaars lasten in rekening voor aan bovenwijkse voorzieningen. Voor 2022 bedroegen die inkomsten van de ontwikkelaars € 422.000. Deze opbrengst is vervolgens toegevoegd aan de gelijknamige voorziening en hier als last verantwoord.
Voor een beroep op deze voorziening worden expliciet voorstellen aan u gedaan.

Wijkontwikkeling Zevenhuizen

De geplande afronding van Wijkontwikkeling Zevenhuizen ’t Podium is doorgeschoven naar 2023.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Anterieure contracten en PPI

Als gevolg van de stijging van het aantal aanvragen realiseerden wij € 60.000 hogere baten voor anterieure contracten en PPI. Zie toelichting bij lasten.

Particuliere ontwikkelingen

Voor particuliere ontwikkelingen ontvingen wij circa € 1 miljoen aan baten. Hiertegenover staan uitvoeringskosten. Een nadere toelichting is opgenomen bij de lasten.

Bovenwijkse voorzieningen

Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente bij de ontwikkelaars kosten in rekening voor bovenwijkse voorzieningen. Zie verder de toelichting bij de lasten.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal baten