Overhead

Pitch

Het saldo van de lasten op dit taakveld is circa € 0. Dit saldo is opgebouwd uit diverse over- en onderschrijdingen.
De meest opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:

• Inhuur bij de afdeling F&C (€ 1.000.000 N). Een van de speerpunten om de interne beheersing te verbeteren is het project Financiële Informatie Voorziening (FIV). De organisatie en inrichting van de administratie worden voor een groot deel opnieuw ingericht. Dit is een omvangrijk project waartoe veel extra personeel is ingehuurd. Deze meerkosten worden overigens gedekt ten laste van de Reserve Bedrijfsvoering
• Aanschaf van mobiele apparatuur (€ 535.000 V). Dit betreft de aanschaf van onder ander mobiele telefoons, head-sets, I-pads en dergelijke. Onder andere vanwege vertraging in het bestel- en afleverproces zal de voor 2022 verwachtte hoeveelheid voor een deel in 2023 worden geleverd. Dit voordeel wordt dan ook via de Reserve Overlopende Projecten naar 2023 worden overgeboekt.
• Invoering Wet Open Overheid (€ 700.000 V). Voor de invoering van de Wet Open Overheid is een implementatiebudget beschikbaar.  Die implementatie duurt diverse jaren. Voor de afronding van de eerste fase van deze implementatie is naar alle waarschijnlijkheid nog circa € 200.000 benodigd. Dit bedrag wordt naar 2023 overgeboekt.
• Huisvesting Samen 055 (€  425.000 V). De laatste locatie zal in 2023 in gebruik worden genomen. Bovendien zijn de kosten van de tijdelijke locatie lager. Overigens is hierdoor ook € 150.000 minder aan inkomsten ontvangen.
• Kosten beheer ICT-infrastructuur (€  225.000 N). Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer licenties voor het gebruik van de infrastructuur nodig zijn en door niet gecompenseerde prijsstijging.
• Huisvestingskosten post Zuid (€ 150.000 N). Dit nadeel is grotendeels veroorzaakt door de gestegen energieprijzen. Overigens konden de gestegen energiekosten bij het Stadhuis binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.
• Werkplekapparatuur ten behoeve ven derden (€ 100.000 N). De gemeente Apeldoorn heeft werkplekapparatuur ten behoeve van de OVIJ, het CJG en Tribuut aangeschaft. Deze kosten zijn aan deze partijen doorbelast. Dat betekent evenzeer een voordeel aan de inkomstenzijde van €100.000.

Bij de baten doet zich een voordeel van € 385.000 voor.

Detail